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昆明市晋宁区水土保持管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区水土保持管理站是昆明市晋宁区水务局下属副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款，其主要职责：

1.负责贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2.负责全区范围内的水土保持规划，以小流域为单元，编制水土保持治理小流域实施方案并负责实施，负责水土保持经费的合理安排或使用，做到专款专用。

3.负责完成水利部、长江委、省、市水保部门下达的年度水土流失治理任务；负责开展防治水土流失、小流域治理项目的实施及检查、验收、结算、归档等工作。

4.负责督促区域内各类开发建设项目水土保持方案的编制，并监督水保方案的落实。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极开展大春河示范园监测点水土流失监测工作。

（1）加强大春河示范园水土保持坡面径流场监测点管理工作

（2）及时整编、上报2023年度监测成果

（3）积极向上争取监测经费，保障水保监测顺利开展

（4）积极配合国家水土保持监测站点优化布局工程实地调研

（5）持续开展大春河水土保持科技示范园开展科普实习活动

（6）认真开展2023年度大春河示范园监测点水土流失监测工作

2.持续抓好水土保持监督管理能力建设。

（1）依法进行水土保持预防监督检查

（2）围绕强化基础支撑，扎实做好生产建设项目水土保持监测工作

（3）严格执法，切实加强水土保持方案审批工作。

（4）依法征收水土保持补偿费

3.围绕复苏河湖生态环境，科学推进水土流失综合治理。

4.以新《水土保持法》为核心，继续加大法规宣传贯彻力度。

5.治理开发齐抓共管，合理安排布署年度治理任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区水土保持管理站作为昆明市晋宁区水务局二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位是晋宁区水务局下属二级单位，2023年部门绩效由一级主管局昆明市晋宁区水务局统一发布，故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年度收入合计418.45万元。其中：财政拨款收入414.98万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.47万元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加139.67万元，增长50.10%。其中：财政拨款收入增加141.10万元，增长51.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.43万元，下降29.18%。财政拨款收入增加141.10万元，主要原因是增加国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程款和增加在编在职人员，相应的增加人员经费；其他收入较上年减少1.43万元，主要原因是省水土保持拨入大春河水土保持监测点运行经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年度支出合计426.53万元。其中：基本支出190.10万元，占总支出的44.57%；项目支出236.43万元，占总支出的55.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加151.53万元，增55.10%。其中：基本支出增加23.46万元，增长14.08%；项目支出增加128.07万元，增长118.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加23.46万元，主要原因是晋水党组（2023）16号张海达等6人由执法大队调入,人员经费增加；项目支出增加128.08万元，主要原因是增加国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程款支出。  

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水土保持管理站单位机构正常运转的日常支出190.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.26万元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.84万元，占基本支出的2.01％。本年度在职人员经费按照年末人数计算，人均支出14.33万元，公用经费人均支出0.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水土保持管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况是支出国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程建设款224.88万元，用于大春河水土保持监督经费11.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出414.98万元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加141.38万元，增长51.67%,主要原因一是增加在编在职人员,人员经费相应增加，二是增加国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程款支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于单位职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出349.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于：一是人员工资福利支出和日常公用经费支出，二是国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程建设项目款支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用坚持厉行节约。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，昆明市晋宁区水土保持管理站为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区水土保持管理站资产总额21.21万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产0.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.06万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.2万元，其中固定资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200201111

昆明市晋宁区水土保持管理站2023年决算公开表20241025030402302