监督索引号53012200236101301000

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作和党风廉政建设工作

（1）完善组织结构，夯实支部战斗堡垒作用。

我院坚持把党的政治建设摆在首位，选优配强班子成员，2023年由于人员变动，6月完成了党支部书记、委员补选工作，对班子成员重新进行分工；11月完成了2名预备党员的转正工作。

（2）突出政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

一是按照年初计划，紧密结合每月主题党日活动、“三会一课”等组织全体党员干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，同时党员干部通过云岭先锋、学习强国等APP及发放的《党的二十大辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《新修订党章》书籍开展集中学习与自学。并于今年4月12 日-14日组织全体党员干部参加了3天“万名党员进党校”；二是构建良好主题教育氛围，党支部开展主题教育安排启动会1次，推进部署会1次，全院干部职工学习1次，结合工作实际认真组织学习第二批主题教育必读书籍，并通过党员志愿服务活动、争创市级文明单位、胸痛单元建设、学习榜样的力量、观看教育片、医德医风教育培训等多种形式持续强化学习实效。

（3）严肃政治生活，不断筑牢政治忠诚。

为不断加强全体党员干部政治忠诚教育和党性教育，新街中心卫生院党支部严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，目前新街中心卫生院党支部共开展支委会12次、主题党日活动12次、组织生活会1次、民主评议党员1次、支部党员大会5次、微党课学习12次、义诊活动4次，充分发挥了党员先锋模范作用及支部战斗堡垒作用。

（4）党建引领推进医院高质量发展

紧密围绕“抓党建促业务、业务发展强党建”的工作思路，不断深入推进医院高质量发展，确保党员干部深入到医院各科室，充分发挥好党员先锋模范作用，引领业务工作的开展。2023年党支部引领工会委员会、妇女委员会，组织好干部职工各项文体活动，不断深化精神文明建设，将院内读书活动、趣味运动、文艺演出、“我们的节日”系列活动等同业务工作有机结合，不断提升职工整体素质，努力打造一支“团结、奋进、爱岗、精业”的医疗团队，使得院内各项工作圆满完成。

（5）扎实开展行业作风建设

①围绕“清廉医院”建设要求，新街中心卫生院党支部结合医德医风教育培训、医院文化建设、主题党日活动，开展3次医德医风教育培训、6次清廉课堂、1次文化建设培训动员会；建立个人医德医风档案73份，并与医务人员签订廉洁行医承诺书73份，与3383名住院患者签订了《医患双方不收和不送“红包”协议书》，在全院营造了党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的良好氛围；一年来不断加强党风廉政建设，加强院内医德医风教育培训及行业不正之风整治，打造一支风清气正的医疗卫生队伍，为清廉医院的建设而不懈努力。

 ②结合全区医疗卫生领域系统施治方案及医药领域腐败问题集中整治方案，全面开展新形势下的医疗行业作风建设，严格按照方案要求开展自查。一是对全院职工开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的教育培训，通过培训抓牢抓实干部职工思想认识，提升医务人员的规矩意识。二是中层以上干部共同参与总院组织的云南省女子监狱参加警示教育学习，班子成员参加卫健党工委组织的昆明市警示教育基地警示教育学习，不断加强干部职工的思想教育，时刻绷紧廉洁自律这根弦，从思想上筑牢拒腐防变的防线，守住忠诚、干净、担当的行为底线，做到不逾底线、远离红线。三是对重点岗位及关键少数分别开展一对一谈话，并对全体干部职工开展相关廉政党课学习1次。

 ③动员部署争当“医先锋”、整治“无为医”工作,根据上级文件要求，我院于2023年6月2日开展争当“医先锋”、整治“无为医”动员部署会，根据院内实际情况，开展“医先锋”、整治“无为医”工作，今年评选出3名“医先锋”人选，在全院营造出了积极向上的干事创业氛围。

 ④做好信访矛盾化解，我院健全信访举报分析研判和线索排查制度，按要求办理投诉件。2023年我院共接到12345投诉7件，其中有2件为村卫生室，较2022年增加。

2.持续提升医疗服务能力水平，不断满足群众看病就医需求

 （1）医疗服务不断提升。

2023年我院在上级部门的关心、指导和支持下，不断提升医疗服务能力，满足辖区群众就医需求，2023年业务收入完成2184.56万元，较去年同期增加461.20万元，增长率为26.76%。门诊就诊人次77902人次，收治住院患者4094人次，较去年同期增加1250人次。实际际开放总床日数27075（天），实际占用总床日数26224（天），病床使用率96.85%，出院患者平均住院日6.4（天）。1-10月份开展外科手术719台次。

（2）严格执行基药、医保政策，落实落细各项工作。

我院继续实施基本药物制度，各项指标达标。卫生室网采率100%，未发现线下采购行为，优先采购国家组织药品和基本药物，18家村卫生室药品配备均达到80种以上。卫生院及辖区卫生室严格执行医保政策，提供城乡居民和城镇职工门诊和住院报销服务。2023年1-12月份采购药品905万元，其中基本药物采购167.8万元、非基本药物采购166.5万元，疫苗采购525.7万元，中药配方颗粒采购45万元。

（3）完善医院质量控制与考评制度。

一是对照“优质服务基层行暨等级医院评审”2022版标准，不断加强院内的医疗质量管理，完善医院医疗质量考评制度，细化了考核指标，2023年8月顺利通过了优质服务基层行暨等级医院评审省级回头看；二是自2023年9月以来，每月定期召开质控会，会议主要反馈医院上个月的医疗质控、医院感控、护理质控、药事管理、DRGS及其他零时性工作内容。截止目前，组织召开质控会3次，通过质控会的开展，不断提高医院的医疗质量。

3.规范开展国家基本公共卫生服务项目

（1）、加强组织管理，规范资金使用。

2023年1-12月按时召开乡村医生例会12次，开展基本公共卫生服务项目知识培训12期，到卫生室指导督导180次，绩效考核3次，全部覆盖辖区村卫生室。建立信息公开制度。按时报送辖区开展基本公共卫生服务工作报表。加强项目资金管理，实行专款专用。

（2）加强疾病预防控制工作。

积极做好鼠疫、霍乱、麻风病、疟疾和地方病的防治工作及慢性病患者管理工作。

（3）按照国家基本公共卫生服务规范开展各项工作。

有序开展健康教育、疫苗接种、儿童、孕产妇、老年人体检、中医药服务等工作。2023年，管理辖区0-6岁儿童2398人，保健管理2368人,管理率98.7%；管理辖区孕产妇202人,活产人数200人，住院分娩202人，产后访视202人,死胎2人。累计管理高血压患者2893人，新发高血压患者254人，完成指标任务数的 123.84 %；累计管理糖尿病患者802人，规范管理率75.4%，血糖控制率78.3%，新发糖尿病患者92人；已按要求进行慢病随访及医学健康指导。结核病患者推荐81人，结核病管理8例，新发6例，对在管的结核病患者已进行服药指导。1-12月辖区内管理严重精神障碍患者220人，完成指标任务的125%，体检155人，体检率67.98%。  

（4）艾滋病、性病防治工作

2023年开展PITC检测17500人，完成率45%，梅毒检测人数14592人，完成率37.48%。艾滋病抗病毒治疗率完成93.5%。2023年由于艾滋病试剂短缺，目前尚未完成检测任务。

4.安全生产管理工作

我院每月开展安全生产大检查及隐患排查治理，认真整改前期工作中未整改到位的隐患、问题以及查出的新隐患、新问题，确保工作到位、措施到位、责任到位、检查到位、监督到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产工作档案，完善各种工作记录。并按时上报上级要求上报的资料。2023年组织开展消防演练3次，防恐演练1次，地震应急演练1次，开展医疗安全演练6次，消防安全培训3次，交通安全培训6次，食品安全培训3次。

5.开展“普法强基补短板”专项行动

今年以来，开展了10次集中普法宣传活动，分别为反诈骗宣传、民法典宣传，通过线上答题、以案释法、播放宣传标语等方式开展活动，创造良好的卫生健康法制环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、辅检（B超、放射、检验）、中心药房、公共卫生科、财务科、医务科、感控办、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区新街中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。1辆用于开展基本公共卫生下乡工作，2020年新购置救护车1辆，用于开展基本医疗和疫情防控工作

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区新街中心卫生院无政府性基金预算财政拨款资金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区新街中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年度收入合计2947.12万元。其中：财政拨款收入714.82万元，占总收入的24.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2200.73万元（含教育收费0.00万元），占总收入的74.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.57万元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计增加456.86万元，增长18.35%。其中：财政拨款收入减少21.63万元，下降2.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加709.81万元，增长47.60%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少231.32万元，下降87.99%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年度支出合计2817.89万元。其中：基本支出2560.31万元，占总支出的90.86%；项目支出257.58万元，占总支出的9.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加303.21万元，增长12.06%。其中：基本支出增加522.67万元，增长25.65%；项目支出减少219.46万元，下降46.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因为：一是人员变动，干部职工晋升，工资等级变动；二是机关事业单位养老保险基数调增。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院单位机构正常运转的日常支出2560.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.37万元，占基本支出的33.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1690.94万元，占基本支出的66.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出202.64万元，突发公共卫生事件应急处理支出1.88万元，其他公共卫生支出4.91万元，其他基层医疗卫生机构支出48.14万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出725.05万元,占本年支出合计的25.73%。与上年相比减少2.27万元，下降0.31%,主要原因：本年度公用经费及财政拨款项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于退休人员生活补助支出12.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.11万元；死亡抚恤金6.17万元。

9.卫生健康（类）支出593.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于人员经费支出367.95万元，公用经费支出2万元，项目支出223.71万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.59万元，完成年初预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.97%，完成年初预算的46%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.73%，完成年初预算的28%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.46万元，完成年初预算的46%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.13万元，完成年初预算的23.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.72万元，下降82.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.75万元，下降85.67%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长40.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年12月救护车加油充值，2023年疫情放开，救护车的出诊量减少；故2023年车辆运行维护费减少；公务接待增加为2022年度接待因财政资金紧张未审批，在2023年度审批支出，故2023年度公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生及医疗业务、危急重患者转运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于单位发展各项考核、督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区新街中心卫生院资产总额

1618.60万元，其中，流动资产644.38万元，固定资产818.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.85万元（净值），其他资产131.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.44万元，其中固定资产增加68.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额158.63万元，其中：

政府采购货物支出32.36万元；政府采购工程支出126.27万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236101301111

昆明市晋宁区新街中心卫生院2023决算公开