监督索引号53012200236101401000

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本辖区内传染病预防控制、慢性病的管理、妇女儿童保健、农村初级卫生保健、突发公共卫生事件处理农村卫生监督、村卫生所农村卫生工作业务指导等工作。

（2）承担海洛因成瘾者国家社区药物维持治疗工作。

（3）提供常见病多发病诊治、院前急救、护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健。

（4）卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）狠抓医疗卫生服务质量

1.规范医疗文书书写。在医供体总院医疗质量管理中心、药事管理中心、护理质量管理中心的指导帮扶下我中心制定了医疗文书处罚办法和住院病历评审方案，完善了处方点评制度、护理文书书写规范。截至目前医务科抽查住院病例100份，门诊病例240份,对病例评出甲乙丙三级，对乙丙病例进行扣罚；药事管理委员会处方点评1000份,对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预，并将处方中存在问题面对面反馈给开方医务人员；护理质控小组检查护理文书31份，检查项目数1240项，发现问题24项，问题发生率1.93%，合格率98.07%；开展出院病历终末质量检查417份；护理质控小组每月定期检查，护士长定期或不定期检查在架病历和出院病历终末质量检查，发现问题及时纠正，对存在问题提出整改措施。

2.改善服务流程，提高服务质量。一是严格落实“首诊负责制”，优化服务流程，改善服务态度，为患者提供生活上的便利，对新入院和在院患者提供健康教育、基础护理服务；二是开展患者满意度调查，发放满意度调查表 266人，收回266份，患者满意度为99.45%；三是对住院患者开展健康教育931人次，召开住院患者公休座谈会及知识讲座2期。

3.加强人才培养，提高医务人员专业技术能力。为进一步提升中心服务能力和水平，2023年8名医务人员到上级医院进修。

（二）做实基本公卫工作

1.建立组织，加强领导。为扎实做好2023年基本公共卫生服务工作，成立了以中心主任为组长、分管副主任为副组长，疾控、妇幼专干，18家村卫生室、26名乡村医生各司其职的工作领导小组。

2.多形式广范围宣传，提高老百姓的知晓度。切实加大宣传力度，根据工作开展进度每月召开乡村医生会议，实时动态调整工作方案；利用来中心就诊患者宣传老年人体检项目及意义；对接街道、各村委会，村委会利用广播、微信工作群等方式宣传老年人免费体检等相关事宜。2023年为辖区内老年人免费体检3548人，老年人体检率为64.03%。

3.亲情服务暖人心，拉近与老百姓的距离感。每年开展1次老年人健康免费体检，对距离中心较远的村委会，进行进村集中体检，动态了解掌握老年人健康状况，并将信息录入个人档案。及时反馈信息，增加老百姓的信任感和满意度。体检结束后及时将结果反馈给体检对象，并给予健康指导。

4.规范有序开展居民健康档案管理工作。中心承担着辖区常住居民69317人的国家基本公共卫生服务项目工作，免费开展12项基本公共卫生服务项目,截止11月12日已完成辖区居民建档48431份，建档率69.87%，电子建档46806份，电子建档率：67.52%；18岁以上首诊测血压人数2409人；高血压任务数4064人，管理高血压2833人，管理率69.71%；糖尿病任务数989人，管理糖尿病896人，管理率90.60%；严重精神障碍患者健康管理任务数314人，管理人数247人，管理率78.66%。截止10月31日孕产妇管理548人，其中本地产妇 292人，早孕建册 257 人，早孕建册率为88 %；产妇系统管理257人，系统管理率为 88%。传染病18例，报告18例，传染病疫情报告率100%。结核病患者推荐任务数139人，推荐人数129人，推荐率率92%。2023年孕前优生检查任务数215对，完成孕前优生检查完成142对，已随访142人，已怀孕24人，系统录入142对，完成率66.04%；2023年叶酸发放任务数为242人，发放254人，1401瓶，完成率104.95%。

5.稳步推进家庭医生签约服务高质量发展。做好重点人群的家庭医生签约服务，同时家庭医生签约服务在不断拓展，目前我中心辖区家庭医生团队20人，签约人数26904人，签约率38.8%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：全科、皮肤科、外科、中医科、检验科、放射科、B超室、药房、预防接种室、公共卫生科、财务科、医务科、妇科、护理部、药物依赖康复门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆。超编原因为：1辆用于开展基本公共卫生工作，2020年新购置救护车1辆，用于开展基本医疗和疫情防控工作。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度收入合计1624.72万元。其中：财政拨款收入496.21万元，占总收入的30.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1102.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.33万元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计减少70.48万元，下降4.16%。其中：财政拨款收入增加74.48万元，增长17.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加221.26万元，增长25.12%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少366.22万元，下降93.29%。主要原因是财政拨款收入对比2022年增加74.48万，主要为根据预算管理新要求，上级补助收入纳入财政拨款收入，由财政授权支付；事业收入对比2022年增加221.26万元，主要原因为2023年住院收入以及疫苗收入较2022年大幅度增长；其他收入对比2022年减少366.22万元，主要原因为2023年乡村医生分档补助经费、实施基本药物制度补助经费和兑现乡村医生基本公共卫生经费是通过财政授权支付计入财政拨款收入，没有计入非同级财政拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度支出合计1666.15万元。其中：基本支出1259.76万元，占总支出的75.61%；项目支出406.39万元，占总支出的24.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.20万元，下降0.13%。其中：基本支出增加63.97万元，增长5.35%；项目支出减少66.17万元，下降14.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析为基本支出中设备、耗材支付增加导致2023年基本支出增加；2023年项目经费支出为基本公共卫生支出及其他基层医疗卫生机构支出，2023疫情期间防疫物资支出较2022大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1259.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.70万元，占基本支出的32.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849.06万元，占基本支出的67.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。城市社区卫生机构支出39.09万元；其他基层医疗卫生机构支出64.49万元；基本公共卫生服务支出268.33万元；重大公共卫生服务28.12万元；其他公共卫生支出6.36万元。

2023年项目支出主要是1、国家基本公共卫生补助经费，此经费主要用于基本公共卫生的日常业务支出及村卫生室开展国家基本公共卫生的劳务费。2、基层医疗结构实施基本药物制度补助资金，此经费主要用于本单位日常费用及辖区内村卫生室的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出496.21万元,占本年支出合计的29.78%。与上年相比增加74.48万元，增长17.66%,主要原因分析是根据预算管理要求，上级补助收入纳入财政拨款收入，由财政授权支付。乡村医生补助经费、乡村医生队伍建设经费、基本药物制度经费及兑现村卫生室基本公共卫生服务项目经费是一般公共预算财政拨款支出，导致财政拨款支出增加74.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.28万元；机关事业单位职业年金缴费支出13.14万元。

9.卫生健康（类）支出431.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%，主要用于基本支出人员经费210.83万元元，公用经费2.53万元；项目支出218.36万元元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.05万元，完成年初预算的102.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.56%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.44%，完成年初预算的5.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的102.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆老化严重，维修次数较多导致“三公”费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长118.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.06万元，增长112.77%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长500.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（1）车辆老化严重，维修次数较多；（2）上级督导次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务开展、危重症病人转运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级单位交流学习、督导考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心资产总额661.81万元，其中，流动资产473.79万元，固定资产175.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.08万元，其中固定资产减少44.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出19.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236101401111

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心20241014034600327