昆明市晋宁区六街卫生院2023年度部门决算
监督索引号53012200236100801000
昆明市晋宁区六街卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、提供公共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、卫生行政管理
（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.结合我院实际情况制定疫情防控规划、基本公共卫生工作规划、做好应急预案和处置办法，接受上级主管部门的检查。
2.为提高乡村医生生活待遇和养老保障标准，激发乡村医生工作积极性和主动性，进一步规范辖区乡村医生管理。
3.开展外科基本手术业务能力提升，2023年开展小儿包皮手术，下肢静脉曲张手术及阑尾炎、胆囊及痔疮手术及聘请上级专家带教，不断提高我院的外科业务能力。
4.加快推进快速中医特色建设。一是注重中医人员培养，做好业务支撑，采取送出去学、请进来带的方式不断提升我院中医服务能力，通过对中医新技术的掌握及应用扩大诊疗病种范围；二是以医共体建设为契机，在第三方专家的指导下，创新工作思路，努力打造快速中医特色化建设，积极尝试“西学中”，医护人员全员参与西学中，各临床科室掌握简单的中医适宜技术（例如艾灸、刮痧、拔罐、贴敷等）使中医适宜技术进病房，将中医技术应用到高血压、糖尿病等常见病的治疗上来，目前部分中医适宜技术在各临床科室中已得到推广应用，深受患者喜爱。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，分别是：院长书记办公室、副院长办公室、财务科、公共卫生科、全科门诊、口腔科科、中医科、护理部、药房、检验科、功能科、妇科、预防接种科。我部门无所属单位。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区六街卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区六街卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。1辆用于基本医疗工作，1辆用于基本公共卫生工作。超编一辆救护车的主要原因是2020年新冠肺炎疫情期间晋宁区卫生健康局根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库【2020】23号）文件精神，统一采购调拨到我院使用，未进行公车办入编处理。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区六街卫生院2023年度收入合计898.2万元。其中：财政拨款收入290.48万元，占总收入的32.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入596.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的66.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.05万元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加56.79万元，增长6.75%。其中：财政拨款收入减少56.84万元，下降16.37%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加216.37万元，增长56.90%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少102.75万元，下降90.29%。主要原因：主要原因是2023年乡村医生分档补助经费、实施基本药物制度补助经费和兑现乡村医生基本公共卫生经费是通过财政授权支付计入财政拨款收入，没有计入非同级财政拨款收入，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区六街卫生院2023年度支出合计805.42万元。其中：基本支出655.85万元，占总支出的81.43%；项目支出149.57万元，占总支出的18.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少47.22万元，下降5.54%。其中：基本支出增加55.30万元，增长9.21%；项目支出减少102.53万元，下降40.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：昆明市晋宁区六街卫生院在去年进行了业务用房扩建，新增了中西药房，对阳台、医废间进行了装修改造，所以支出减少、项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区六街卫生院单位机构正常运转的日常支出655.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.01万元，占基本支出的43.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费372.85万元，占基本支出的56.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区六街卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年项目支出主要为基本公共卫生补助经费、实施国家基本药物制度补助经费，基本公共卫生补助经费主要用于基本公共卫生的日常业务支出、及村卫生室开展基本公共卫生的劳务费等；实施国家基本药物制度补助经费主要用于基层医疗卫生机构基本药物的购买、村卫生室开展医疗业务采购且使用基本药物的补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区六街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出290.48万元,占本年支出合计的36.07%。与上年相比减少56.86万元，下降16.37%,主要原因：财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出38.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助；
9.卫生健康（类）支出233.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。要用于人员经费及公用经费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于编内人员住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.95万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区六街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.95万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务接待批次及人次较少，公务接待实际支出较少，较预算数有结余。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降3.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降3.94%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：其中一辆救护车使用年限较长，且我单位地处偏远山区，路况较差，距离区上较远，救护车车况不佳，维修次数较多，耗油也多，故车辆运行维护费增加，从而2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务开展、危重症病人转运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区六街卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区六街卫生院资产总额741.03万元，其中，流动资产250.95万元，固定资产490.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少586.12万元，其中固定资产减少496.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.60万元，其中：政府采购货物支出9.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200236100801111
昆明市晋宁区六街卫生院
