监督索引号53012200276201000

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻实施中央、省、市残疾人事业的法规、政策，宣传残疾人事业，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

2.负责听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务，同时开展残疾预防、残疾康复、劳动就业、教育、文化体育、用品用具供应、福利、社会管理服务；为残疾人创造良好的社会环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

3.负责团结、教育辖区内残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.残疾人康复工作

全年为3270名残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率100%，辅具适配率100%。其中，开展辅助器具适配服务，为254名残疾人配发辅助器具；开展儿童康复救助，为24名残疾儿童提供儿童康复救助服务，为2名残疾儿童给以康复救助；开展肢体残疾人矫正手术评估291人；开展精准康复残疾人家庭医生签约服务工作，签约2600人；开展“阳光家园”残疾人托养服务及重度精神残疾人集中托养工作，对99名智力、精神及重度肢体残疾人开展托养服务。

2.残疾人就业和扶贫工作

为38名残疾人提供了农家菜烹饪、中式面点、农艺工、畜禽养殖培训、心理健康教育培训项目；开展创业就业扶持补助10人；补助机动车驾驶技能培训人员19名；开展就业困难残疾人员、残疾失业人员家庭慰问18人；开展残疾人就业服务活动，组织20余名残疾人参加春风行动暨就业援助月活动；对全区114家安置残疾人就业的用人单位开展了年审工作，审核就业残疾人205人;主动下沉机关、企业开展残疾人就业走访调研10家单位，有效促进残疾人就业。

对我区2023年毕业的8名高校残疾学生做好跟踪回访工作；完成2023年在校高中阶段残疾学生及残疾人子女进行一次性资助23人；对16名中专残疾学生、残疾人子女，18名大专残疾学生、残疾人子女，27名本科及以上残疾学生、残疾人子女开展补助。

受理残疾人特殊困难临时救助20人；对7005名重度（一、二级）残疾人及三、四级残疾人进行基本医疗保险个人缴费部分资助；对全区4002名残疾人参加城乡居民基本养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费标准给予补助。

   3.其他残疾人事业支出工作

完成残疾人证网上办理1136人次，其中，新办证410人次、变更48人次、挂失54人次、到期换证113人次、死亡注销461人次、未达标50人次。

开展残疾人事业宣传活动，开展残疾人文化“五个一”活动1次；创新载体展示残疾人风采，完成昆明市残联安排的“星星点灯”专栏任务2个。

组织139名（村）社区残疾人专职委员开展培训，服务全区持证残疾人。完成全区8020名残疾人基本状况和需求信息调查工作。

4.残疾人生活和护理补贴工作

审核重度残疾人（一级）9598人次，重度残疾人（二级）19826人次，困难残疾人10747人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度收入合计690.39万元。其中：财政拨款收入690.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加141.87万元，增长25.86%。其中：财政拨款收入增加144.65万元，增长26.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2.77万元，下降99.64%。主要原因是职工职级晋升、社保缴费基数调整；部分2022年度未结算项目结转资金至本年度使用。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度支出合计732.07万元。其中：基本支出189.56万元，占总支出的25.89%；项目支出542.51万元，占总支出的74.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加62.52万元，增长9.34%。其中：基本支出增加26.79万元，增长16.46%；项目支出增加35.73万元，增长7.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是职工职级晋升、社保缴费基数调整；部分2022年度未结算项目结转资金至本年度使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.38万元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.18万元，占基本支出的10.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。残疾人康复39.59万元，用于残疾人康复工作支出。残疾人就业54.91万元，用于残疾人就业服务及就业创业等相关工作支出。其他残疾人事业支出401.94万元，用于残疾人宣传文化、组织建设、社会保障、特殊困难临时救助等相关工作支出。彩票公益金46.07元，用于残疾人康复、教育补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出686.00万元,占本年支出合计的93.71%。与上年相比增加60.27万元，增长9.63%,主要原因是职工职级晋升、社保缴费基数调整；部分2022年度未结算项目结转资金至本年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出661.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%。主要用于残疾人事业康复、就业、宣传、文化、体育、临时救助等残疾人事业及行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为1.66万元，完成年初预算的41.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.46%，完成年初预算的53.5%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.54%，完成年初预算的29.5%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的41.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.07万元，完成年初预算的53.5%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.59万元，完成年初预算的29.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度我单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长62.12%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长227.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因经费紧张未跟企业结算资金，本年度全额付清。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研残疾人工作、外县（区）残联到我区交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区残疾人联合会2023年机关运行经费支出19.18万元，比上年增加4.46万元，增长30.30%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费上年度因经费紧张未跟企业结算资金，本年度全额付清。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区残疾人联合会资产总额90.59万元，其中，流动资产9.59万元，固定资产81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.03万元，其中固定资产减少8.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200276201111

昆明市晋宁区残疾人联合会20241024113335030