监督索引号53012200347700101000

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年度部门决算

    目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造及公益性项目建设工作的方针、政策、法规和规章，负责组织实施全区城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造工作，负责城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

2、组织编制城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案。

3、负责牵头组织、协调发改、规划、国土、住建等相关部门做好城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造项目相关工作。

4、指导、监督、协调相关街道办事处、部门及一级开发主体开展城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造及公益性项目涉及国有、集体土地上的房屋征收工作。

5、负责依据相关程序委托实施单位具体实施国有、集体土地上房屋征收工作。

6、依据国家、省、市有关政策，建立完善城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造配套规定、办法，上报区政府审定。

7、负责指导、协调一级开发主体及社会投资人编制城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造项目修建性详细规划，会同规划、国土等相关部门初审城市更新改造、棚户区（城中村）改造征收范围并提出初步意见，报区政府审定。

8、负责指导一级开发主体、相关街道办事处拟定国有、集体土地房屋征收补偿方案，依据相关政策下达征收补偿实施细则。

9、负责总结、宣传、推广城市更新旧城改造、棚户区（城中村）改造工作经验。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真开展棚户区改造项目征收（迁）补偿安置工作

按照区委、区政府关于我区城市更新改造工作的总体安排部署，我区已启动实施昆明市晋宁区昆阳西片区棚户区改造项目及昆明市晋宁区月山北片区（含小东门片区）棚户区（城中村）改造项目。月山北片区剩余23户未签订补偿协议，昆阳西片区剩余10户未签订协议，将继续做群众的动迁工作。

2、安置房建设情况

安置房（嘉和安康园）位于昆阳一小北侧，用地面积约70.30亩，建设单位为昆明市晋宁区城市资源开发有限公司，施工单位为云南官房集团建筑股份有限公司。项目于2018年9月开工建设，2021年4月21日竣工验收。工程建设投资约7.12亿，总建筑面积22.9万平方米，共1540套。2021年4月至今，区政府共组织开展了四个批次分房工作，分配安置房1335套，涉及1031户。

3、稳步推进城中村改造项目

为积极稳妥推进我区城中村改造工作，我区积极与市住房和城乡建设局、争取城中村改造政策， 2018年10月，昆明市委、市政府已批准同意晋宁区享受“城中村”改造政策。按照省、市关于城中村改造连片开发要求。编制了《昆明市晋宁区城市更新改造工作计划》，并报市政府审批同意。现已启动晋城北门片区、晋城镇政府片区城市更新改造项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科和项目科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区城市更新改造办公室作为二级预算单位纳入部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年度收入合计4446.40万元。其中：财政拨款收入4446.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3089.66万元，下降41.00%。其中：财政拨款收入减少3089.66万元，下降41.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度月山北片区棚户区改造项目还本付息资金减少，需拨付购买服务资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年度支出合计4446.40万元。其中：基本支出180.57万元，占总支出的4.06%；项目支出4265.83万元，占总支出的95.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3089.66万元，下降41.00%。其中：基本支出减少0.07万元，下降0.04%；项目支出减少3089.73万元，下降42.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度月山北片区棚户区改造项目购买服务资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区城市更新改造办公室单位机构正常运转的日常支出180.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.75万元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.82万元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

1、2023年度用于保障昆明市晋宁区城市更新改造办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4265.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于支付购买服务费（贷款本息）4265.83万元。具体项目开支及开展工作情况如下:本年度棚改项目支出购买服务费合计4265.83万元，其中包含贷款本金1958.81万元，贷款利息2307.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出180.57万元,占本年支出合计的4.06%。与上年相比减少4.93万元，下降2.66%,主要原因是项目支出减少，其它支出人员经费、工资、社保基数等费用变动不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于在职人员养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于在职人员基本医疗保险、重特病、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出127.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.41%。主要用于在职人员工资等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因合理有效的计划使用“三公”费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支、严格管理，降低办公运行成本，有效地使“三公”费用逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区城市更新改造办公室资产总额31248.62万元，其中，流动资产31236.04万元，固定资产12.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4261.876352万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200347700101111

昆明市晋宁区城市更新改造办公室20241024112136056