昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算
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昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。
13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.牢牢抓住“党建工作”这个牛鼻子，切实发挥党建引领作用。（1）夯实领导责任，严格落实党风廉政建设责任制。一是将党建、党风廉政建设工作与业务工作同研究、同部署、同发展，召开专题会议研究党建、党风廉政建设工作2次。二是制定了《昆明市晋宁区文化和旅游局2023年党建工作要点》《昆明市晋宁区文化和旅游局2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，层层压实责任，任务落实到人。三是严格落实“三个谈话”机制。开展谈话，及时掌握干部职工思想动态，筑牢廉政思想防线。（2）严格贯彻落实民主集中制。完善《昆明市晋宁区文化和旅游局内部管理规章制度（试行）》，贯彻落实民主集中制严格执行集体讨论、主要领导末位表态制度。截至目前，召开局务会议10次，研究议题172个，党组会32次，研究议题144个，开展局党组（扩大）理论学习中心组学习8次。（3）强化思想教育，严肃党内政治生活。一是利用专题读书班、“三会一课”等载体，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大报告和《中国共产党章程》等10余次，专题宣讲会1次。二是全面启动“主题教育”工作。制定学习计划，严格按照计划开展“主题教育”学习、调研、为民办实事等各项活动。三是严格落实“双报到双服务双报告”制度，组织党员干部到村（社区）开展为民服务20余次、志愿服务活动40余次。
2.深入实施文化惠民工程，文化事业发展展现新形象。（1）夯实公共文化服务基础，提升公共服务质量。一是建成了覆盖区、乡（镇、街道）、村（社区）的1个图书馆、1个文化馆、1个博物馆、9个综合文化站、137个综合性文化服务中心，覆盖率达100%，实现“人员互通、设施成网、资源共享、服务联动”。二是积极开展基本公共服务达标行动。区文化馆综合达标率为81.82%，区图书馆综合达标率为54.55%，8个乡（镇、街道）文化站综合达标率为88.54%。三是扎实做好免开服务工作。截至目前，区文化馆开展演出、展览、戏曲、摄影沙龙等7项常态化活动，举办各类培训、讲座26期次，惠及群众2000余人次；区图书馆接待读者56806人次，书刊文献外借49302册次。策划推出了40余场基层流动服务和10余场阅读推广活动，受众1.4万人次。区博物馆举办临时展览6个，省外交流展2个，共接待观众17.2万余人次，团队440个。四是加强制度创新，制定了《关于推动昆明市晋宁区公共文化服务高质量发展的实施意见》，印发《昆明市基本公共服务实施标准（2022年版）》。（2）创新开展文化惠民活动，提升民众幸福指数。一是采用“互联网+公共文化”模式，开展晋宁区2023年春节系列文化活动线上展播7期，展出看花灯、学非遗5个类别39个数字文化资源，线上浏览达到14500人次。中秋国庆期间开展线上展播11期，展出视频资源9个，摄影作品100余篇幅，浏览量达到3000余人次。二是线下举办和开展“2023昆明郑和文化旅游节”“晋宁区2023年文化和自然遗产日宣传展示暨非遗乡村旅游节”“我们的中国梦·文化进万家”“礼赞党的二十大、奋进新征程”等文化活动，极大丰富了全区民众精神文化生活。截至目前，举办和指导乡（镇、街道）开展各类文化活动512场次，惠及人数77.5068万余人（次）。（3）深度挖掘特色文化资源，做好文化传承保护。一是组织各乡（镇、街道）文艺骨干、各中小学校教师，举办了挝乐广场舞蹈推广培训班及百人同跳“挝乐”广场舞大赛。二是开展非遗进校园系列活动，其中，秧佬鼓舞30期次，剪纸和贴花18期。三是打造文艺精品。邀请省、市、区级编导对《鼓舞少年》《毛驴灯》《挝乐》等节目进行提升打造。四是积极申报第四批区级非遗项目、第六批市级非遗项目、第七批省级非遗传承人申报工作。五是通过举办2023年昆明市文化和自然遗产日宣传展示活动，遴选全市优秀非遗项目在小渔村展示展演，推进非遗与旅游的深度融合发展。
3.加强文物保护和活化利用，文物工作步入新高地。（1）完善文物保护体制机制，提升文物保护工作质效。一是制定了《昆明市晋宁区“四防”安全工作责任制度》《昆明市晋宁区文物安全巡查制度》《昆明市晋宁区文物安全工作联席会议制度》等制度，草拟了《石寨山大遗址保护管理条例》，从制度上不断规范和保障文物安全管理。二是石寨山大遗址文物保护中心由副科级事业单位调整为正科级事业单位，编制由2人增加到10人。三是拟定了《石寨山国家考古遗址公园创建方案》《石寨山国家考古遗址公园创建工作任务清单》，为石寨山大遗址公园创建提供有力支撑。（2）做实文物保护管理工作，赓续好历史文脉的传承。一是完成文物盘点584件（套），新登记文物45件（套），鉴定新增国家三级文物32余套66余件。二是对全区第三次全国不可移动文物普查统计数据和基础信息系统信息进行核查和修正，确保数据的准确性。三是完成安装各级文物保护单位及一般不可移动文物共222项的制度上墙工作。四是先后完成了《古城村遗址保护规划》《云南晋宁石寨山古墓群与河泊所遗址保护规划》《石寨山国家考古遗址公园规划》等编制工作。五是积极申报公布“古城村遗址”“蔡渔莊故里碑”及“龙泉村龙泉寺”为第六批区级文物保护单位。二街关圣宫、金砂寺前殿等5项文物申报昆明市第八批市级文物保护单位。国立艺专旧址和上蒜人民公社旧址列入云南省第二批不可移动革命文物。目前，正在开展古城村遗址和金砂山古墓群列为云南省第九批省级文保单位申报工作。六是开展文物安全巡查120余次，检查文物点119处，出动车辆36余车次，查出隐患50余处。七是完成国立艺专旧址的修缮加固，指导双河乡小荒川观音寺、石槽河门楼等开展抢救性修缮工程，馆藏书画修复项目（二期）已完成60%，计划11月底完成。（3）高位统筹谋划项目建设，厚植文物发展活力。一是成功申报石寨山大遗址国家考古遗址公园立项，大遗址公园内项目建设用地34.89公顷（523.35亩）土地从永久基本农田调出。印发了《晋宁石寨山国家考古遗址公园创建方案》，编制《云南晋宁石寨山古墓群和河泊所遗址保护规划》并通过国家文物局评审。石寨山古墓群环境整治项目、保护性基础设施建设项目完工。目前，正在推进《石寨山国家考古遗址公园修建性详细规划》及《石寨山国家考古遗址公园规划》编制。同时，启动石寨山大遗址考古标本库房可研报告编制、立项等前期工作。二是国立艺专旧址公园取得选址意见书和建设项目规划条件及规划用地红线图。完成国立艺专旧址公园建设项目用地划拨及《国立艺专旧址公园景观规划与设计》编制，国立艺专旧址地基加固工程已完成。三是《晋宁古城村遗址文物保护规划》通过专家评审。后续将加强对古城村遗址的发掘、整理及考古研究，做好贝丘文化层、壕沟、护坡、瓮葬墓、土坑墓保护展示和遗址的历史景观打造等。
4.聚焦高质量发展目标，旅游发展谋求新成效。（1）系统谋划旅游发展工作。按照晋宁区“一带、双城、两廊、三区”的全域发展格局，牵头编制了《晋宁区招商引资宣传册页》开展精准招商，搭建旅游功能业态覆盖景区（景点）。草拟了《昆明市晋宁区关于促进乡村民宿高质量发展的实施意见（征求意见稿）》《晋宁区民宿管理办法（试行）》，全力推进旅游发展。（2）积极打造新型文旅业态。在环滇区域打造新业态，植入优势资源，形成“餐饮+文化创意消费+非遗文化+夜经济”的业态。深化品牌形象，打造文化消费高地，发挥带动和辐射作用。积极争取省市奖补资金完善旅游基础配套设施建设。组织企业积极申报省级纾困帮扶相关政策，并支持企业拓展旅游新业态。（3）加大旅游宣传推介力度。举办2023年滇池农文旅融合发展大会，推出了8条精品旅游线路。组建晋宁区文旅宣传推荐官队伍，通过省市主流媒体、各类新媒体平台，利用机场、高速路等进行线上线下宣传，增加旅游消费热点，提升服务功能及体验。
5.文旅产业工作稳中向好，产业发展取得新进展。（1）文旅固投成效明显。目前，区文化和旅游局在库项目10个，完成区级统计口径固投数12275万元，完成市级统计口径固投数20998万元。争取上级资金任务指标数为2000万元，目前，争取上级资金数2624.4万元，已超额完成全年目标任务数。（2）招商引资实现跨越。策划全区10大文旅招商项目并制作文旅招商项目推介手册及宣传片。开展7次外出精准招商、8次精准推介活动。引荐北京大有文化为代表的央企、省康旅集团为代表的省属国企、深圳远望谷为代表的上市公司等20余家知名文旅企业来晋宁考察，推动达成与远望谷、大有文化、功夫动漫、大中华国际、华太金汇企业的合作协议5个。推动总投资1.89亿元的古滇揽月湾项目完成立项和入库纳统工作。截至目前，全区共签约涉及文旅、康养相关招商引资项目13个，完成招商引资协议9个，总投资13.35亿元。
6.强化行业监管综合执法，市场管理体现新面貌。（1）严格落实检查制度。大力开展日常巡查检查工作，截至目前，开展执法检查50余次，出动执法人员777人次，检查文化市场经营户205户次（其中，网吧105家次，KTV22家次，印刷厂4家次，电子游戏室9家次，书店33家次，电影院3家次，旅行社4家次，其他25家次）。（2）强化重点时段的监管。会同公安、城管、教体、市场监管等部门，在开学季、中高考、假期等重点时段开展校园周边、非学科类校外培训机构、“剧本杀”“密室逃脱”经营单位等文化市场检查4次。联合市场科、旅游科等科室加强对春节、五一、中秋节、国庆节等小长假期间文化旅游市场监管工作。（3）及时妥善处置旅游投诉。截至目前，全区“一机游”指挥中心共收到投诉58件（其中，正常办结40件，投诉撤销8件，不予受理10件），平均响应时长均在5分钟内，办结时长为33分钟，办结率为100%。加强执法办案工作，开展行政劝勉谈话1次，下发整改通知书2起，办理案件3起。切实维护文化娱乐市场健康稳定发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、文物科、市场产业科。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队；
2.晋宁区石寨山大遗址文物保护中心。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）作为一级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围（
昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队和晋宁区石寨山大遗址文物保护中心，2个事业单位虽是独立法人机构但不是独立核算机构，故并入昆明市晋宁区文化和旅游局机关进行决算编报）。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制14 人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（实际用于开展日常工作车辆一辆，所有权属于政府办，我单位仅有使用权）。
第二部分 2023年度部门决算表
昆明市晋宁区文化和旅游局2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年度收入合计2923.26万元。其中：财政拨款收入2097.55万元，占总收入的71.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入825.71万元，占总收入的28.25%。与上年相比，收入合计增加42.46万元，增长1.47%。其中：财政拨款收入减少529.70万元，下降20.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加572.16万元，增长225.66%。主要原因是：1.行政运行收入增加3.01万元，增长0.87%，文化活动收入增加13.58万元，增长75.4倍，文化和旅游管理事务收入增加5.00万元，增长100%，其他文化和旅游支出收入减少290.42万元，下降5.91倍，文物保护收入减少1041.31万元，下降7.43倍，其他文化旅游体育与传媒支出收入减少406.01万元，下降100% ，其他文物支出收入增加800.00万元，增长100%；2.行政单位离退休收入增加3.78万元，增长17.65%，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加8.74万元，增长22.39%，机关事业单位职业年金缴费支出收入减少7.28万元，下降37.30% ，死亡抚恤收入增加1.11万元，增长100% ；3.突发公共卫生事件应急处理收入减少57.53万元，下降17.33%，行政单位医疗收入减少0.32万元，下降2.04%，事业单位医疗收入增加1.60万元，增长100% ，公务员医疗补助收入增加4.20万元，增长24.17% ，其他行政事业单位医疗支出收入减少0.57万元，下降37.01%，4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加1002.58万元，增长100%；5.住房公积金收入增加5.37万元，增长13.93%；6.其他支出收入减少3.07万元，下降14.61倍。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年度支出合计2984.31万元。其中：基本支出527.28万元，占总支出的17.67%；项目支出2457.03万元，占总支出的82.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少523.01万元，下降14.91%。其中：基本支出增加47.02万元，增长9.79%；项目支出减少570.03万元，下降18.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.行政运行支出增加3.33万元，增长0.97%；文化活动支出增加13.58万元，增长100%；文化和旅游管理事务支出增加5.00万元，增长100%；其他文化和旅游支出减少804.14万元，下降84.47%；文物保护支出减少1041.31万元，下降82.54%；其他文物支出增加757.03万元，增加100%；其他文化旅游体育与传媒支出减少406.01万元，下降100% ；2.行政单位离退休支出增加3.78万元，增长21.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8.88万元，增长29.31%；机关事业单位职业年金缴费支出减少7.28万元，下降27.16%；其他行政事业单位养老支出减少0.1万元，下降100%；死亡抚恤支出增加1.11万元，增长100% ；3.突发公共卫生事件应急处理支出减少57.53万元，下降14.77%；行政单位医疗支出减少0.27万元，下降1.69%；事业单位医疗支出增加1.60万元，增长100%；公务员医疗补助支出增加4.20万元，增长31.87%；其他行政事业单位医疗支出增加0.55万元，增长35.48%；4.其他国有土地使用权出让收入安排支出增加1002.58万元，增长100%；5.住房保障支出增加5.37万元，增长16.18%。6.其他支出减少13.38万元，下降75%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出527.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.36万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.92万元，占基本支出的7.57％。主要原因：1.工资福利支出比去年增加40.73万元，增长9.58%。2.对个人和家庭的补助比去年增加2.48万元，增长13.20%。3.商品和服务支出比去年增加3.80万元，增长10.52%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2457.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于专项业务工作的经费支出2457.03万元。具体项目开支及开展工作情况：2023昆明郑和文化旅游节活动资金支出13.76万元；第二届文旅融合发展大会参会经费支出5.00万元；“一部手机游云南”考核奖励经费支出4.23万元；文物考古调查勘探后期监管工作经费支出21.07万元；2019年旅游革命奖励资金经费支出98.94万元；创意文旅项目等高质量发展奖补资金支出10.00万元；2023年考古遗址公园建设补助资金支出13.60万元；国立艺专旧址保护工程项目结余资金上缴省级财政资金支出194.46万元；石寨山国家考古遗址公园考古工作站共建补助经费支出757.02万元；疫情防控部分隔离酒店相关隔离经费支出331.91万元；晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目用地相关经费支出1002.58万元；区国有资本运营有限公司拨委托经营费支出1.50万元；全域旅游示范区创建建设经费支出2.96万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.14万元,占本年支出合计的40.28%。与上年相比减少2034.39万元，下降62.86%,主要原因是1.行政运行增加3.33万元，增长0.97%；文化活动增加13.58万元，增长75.44倍，文化和旅游管理事务增加5.00万元，增长100%；其他文化和旅游支出减少572.34万元，下降81.87%；文物保护支出减少1447.32万元，下降86.79%；2.行政单位离退休增加3.78万元，增长21.43%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8.87万元，增长29.27%；机关事业单位职业年金缴费支出减少7.28万元，下降27.16%； 死亡抚恤增加1.11万元，增长100%；3.突发公共卫生事件应急处理减少57.53万元，下降14.77%；行政单位医疗减少0.27万元，下降1.75%；事业单位医疗增加1.60万元，增长100%；公务员医疗补助增加4.20万元，增长31.87%；其他行政事业单位医疗支出增加0.55万元，增长35.48%；4.住房保障支出增加5.37万元，增长16.18% ；5.其他支出增加2.96万元，增长100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出710.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.12%。主要用于行政运行344.95万元，文化活动13.76万元，文化和旅游管理事务5.00万元， 其他文化和旅游支出126.77万元， 文物保护支出220.22万元。
8.社会保障和就业（类）支出81.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政单位离退休支出21.42万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.52万元， 死亡抚恤1.11万元。
9.卫生健康（类）支出368.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.67%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出331.90万元，行政单位医疗支出15.72万元， 事业单位医疗支出1.60万元，公务员医疗补助支出17.38万元，其他行政事业单位医疗支出2.10万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出38.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于住房公积金支出38.55万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于全域旅游示范区创建支出2.96万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，决算为8.43万元，完成年初预算的99.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.38%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为3.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.62%，完成年初预算的98.25%，具体是国内接待费支出决算3.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的99.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为3.93万元，完成年初预算的98.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因考察调研的次数多，规格高，单笔金额支出大，导致全年决算数比预算数减少0.07万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.56万元，增长19.37倍。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.20万元，增长95.65%；公务接待费支出决算增加3.35万元，增长57.76倍。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年上级部门对石寨山考古遗址公园的调研、考察次数增多，导致公务接待费增加3.35万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化、旅游、文物保护业务工作下乡及办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查、指导及督促工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出39.91万元，比上年增加3.80万元，增长10.52%，主要原因是2023年下半年我局新招录公务员2名导致相关的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）资产总额2,561.02万元，其中，流动资产579.47万元，固定资产4.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,966.72万元，无形资产0万元（净值），其他资产10.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加935.79万元，其中固定资产减少7.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额739.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出483.88万元；政府采购服务支出255.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区文化和旅游局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200135700501111
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