监督索引号53012200433201001000

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关河（湖）长制方面的法律、法规和方针政策。

2.会同区级部门制定全区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划等。

3.建立河（湖）长制工作目标考核体系，组织协调区级相关部门及下一级河（湖）长办公室开展检查、督促和落实总结考核。

4.配合相关部门开展督察、巡查工作。

5.贯彻落实昆明市晋宁区河（湖）长制工作领导小组办公室交办的工作；承担河（湖）长制区级督察领导小组办公室日常工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全工作机制。制定印发《昆明市晋宁区加强河流管理保护工作的实施方案》《2023年昆明市晋宁区全面深化河（湖）长制工作要点》，进一步明确目标任务及责任，推动河流保护迈上新的台阶，为滇池保护治理提供科学决策依据。

2.推进河（湖）长履职尽责。截至目前，召开区级河（湖）长制工作会议12次，主要研究解决河湖存在问题，安排部署河（湖）长制各项工作；大力开展河道巡河、督查工作，配合市级河（湖）长巡河17次，区、乡、村三级河（湖）长巡河5907人次，发现问题及时督促相关责任单位限时整改销号，交办督办巡查发现问题43个，并已全部完成整改。

3.持续推进河湖“清四乱”、河长“清河行动”。今年共排查出河湖四乱问题6项，已完成整改销号。截至目前，全区共累计出动人员11985人次，车辆1421辆次，保洁河道317.4千米，打捞漂浮物、垃圾456.05吨，清除阻水障碍物、淤泥6075.4立方米。

4.完成水利应用门户、云南省河（湖）长制管理系统填报工作。一是完成3个水库、1条河流省级美丽河湖申报工作。二是完成10条河流管理范围划定成果系统填报，待省级审核；三是开展3条河流名录复核系统填报，目前2条通过省级审核，东大河被驳回待完善资料重新填报；四是按省市要求开展河道健康档案系统填报，目前正常推进；五是完成2023年271个遥感疑似问题图斑复核系统填报，目前省水利厅审核通过215个遥感疑似问题图斑复核，剩余56个正在完善资料进行系统填报。六是每月按时填报系统河（湖）长制表。

5.推进滇池“三治一改善”项目建设。晋宁区滇池“三治一改善”项目包括东大河再生水生态补水应急工程、晋宁区(城区) 雨污分流、溢流污染防控工程等5个项目，目前东大河再生水生态补水应急工程已完工；晋宁生活垃圾焚烧发电项目已基本完工，正在开展试运行，项目至今未取得土地使用证，建设工程规划许可证、施工许可证及竣工验收等相关手续办理延后；其余3个项目正常推进。

6.开展生态文明排头兵大竞赛活动成效。我办在本年度争当生态文明建设大竞赛水环境治理工作中，积极参加河（湖）水质保障调度、溯源排查、巡查督查68次，印发水质预警通知9期，推进河（湖）长、河（湖）联系部门及成员单位履职尽责，交办督办问题43个，解决河（湖）存在问题。2023年1—9月，全区主要9条河道均达标，4个水库中，2个达标，2个未达标。

7.开展美丽、绿美河湖建设。开展晋宁区2023年度省级美丽河湖建设省级奖补资金项目建设，目前已与第三方签订代建协议。推进绿美河湖建设，完成东大河、古城河河道沿岸补植补种等7个点位绿美河湖绿化美化，目前正在开展省级绿美河湖认定资料收集整理。

8.更新河长公示牌。投资5.6万元对37块区级河长公示牌版面更新及修缮。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区河(湖)长制工作办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

   本部门昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评情况表（附表13）为空表及2023年度部门整体支出绩效自评表（附表14）为空表，因为本单位是晋宁区水务局下属二级单位，2023年部门绩效由一级主管局昆明市晋宁区水务局统一发布。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年度收入合计186.07万元。其中：财政拨款收入186.05万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少12.08万元，下降6.10%。其中：财政拨款收入增加24.63万元，增长15.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少36.71万元，下降99.97%。2023年财政拨款收入比上年度增加的主要原因是：因人员变动，增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等24.63万元。其他收入减少是因为2023年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年度支出合计206.62万元。其中：基本支出160.65万元，占总支出的77.75%；项目支出45.97万元，占总支出的22.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.43万元，下降4.81%。其中：基本支出增加25.28万元，增长18.67%；项目支出减少35.71万元，下降43.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加25.28万元是人员变动，新调入了在编人员；项目支出减少35.71万元，下降43.7%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室单位机构正常运转的日常支出160.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.89万元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.76万元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下：

2130311 晋财预追加〔2023〕93号河（库）健康评价及编制“一河（库）一策”方案专项经费25.40万元；

2130399 昆财农〔2020〕207号河湖管理范围划定省级补助资金1.98万元；

2130399 昆财农〔2018〕9号河长制中央资金18.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出186.05万元,占本年支出合计的90.04%。与上年相比增加24.63万元，增长15.26%,主要原因是人员变动，新调入了在编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于：

2080502事业单位离退休2.49万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费14.11万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费7.90万元；

2081105残疾人就业0.47万元。

9.卫生健康（类）支出11.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于：

2101102 事业单位医疗6.52万元；

2101103 公务员医疗补助缴费 4.61万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出134.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.50%。主要用于：

2130311水资源节约管理与保护134.89万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出14.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降64.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降64.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市滇指办督查入滇河道、沟渠清淤工作和省河长制办赴我区开展河湖“清四乱”问题清理整治复核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加万元，增长0.00%，本单位为事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室资产总额24.39万元，其中，流动资产19.90万元，固定资产4.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.84万元，其中固定资产减少1.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433201001111

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室20241024013054574