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昆明市晋宁区文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，开展非物质文化遗产的保护、展示、宣传活动，指导各乡（镇、街道）文化站开展群众文化工作等公共文化服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

一、负责承担辖内群众艺术普及，举办各类展览、讲座、培训等；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。

二、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

四、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的调查、展示和宣传活动，指导传承人开展传习活动。

五、开展数字文化信息服务。

六、以县区文化馆为总馆，指导各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心工作，为各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心培训人员，并向乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心配送文化资源和文化服务。

七、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护室、文艺创作辅导室、文艺培训辅导部、音乐工作室、美术工作室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区文化馆作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区文化馆2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参加公务员法管理失业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

   年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生数0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

                          （详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文化馆2023年度收入合计309.45万元。其中：财政拨款收入307.07万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.38万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少40.23万元，下降11.50%。其中：财政拨款收入减少8.04万元，下降2.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少32.19万元，下降93.12%。与上年相比收入减少40.23万元，主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入减少3.41万元，减少1.79%。2.社会保障和就业支出财政拨款收入减少1.24万元，减少1.64%。3.住房保障支出财政拨款收入减少1.40万元，减少6.09%。4.卫生健康支出财政拨款收入减少1.99万元，减少7.57%。5.文化旅游体育与传媒支出其他收入减少32.19万元，减少93.14%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文化馆2023年度支出合计328.14万元。其中：基本支出278.72万元，占总支出的84.94%；项目支出49.42万元，占总支出的15.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少419.21万元，下降56.09%。其中：基本支出减少36.03万元，下降11.45%；项目支出减少383.18万元，下降88.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比支出减少419.21万元，主要原因：1.文化旅游体育与传媒基本支出减少31.36万，减少16.54%。项目支出减少383.18万元，减少88.63%。 2.社会保障和就业支出基本支出收入减少1.24万元，减少1.64%。3住房保障支出基本支出减少1.40万元，减少6.09%。4.卫生健康支出财政拨款收入减少2.03万元，减少7.72%。5.其他支出项目支出减少8.88万元，减少100%。  

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区文化馆单位机构正常运转的日常支出278.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.70万元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.02万元，占基本支出的1.44％。与上年相比，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少28.59万元，减少9.42%，主要原因分析：本年退休职工1名，人员经费相应减少。1.文化旅游体育与传媒支出减少22.34万元，减少11.17%。2.社会保障和就业支出减少2.82万元，减少3.72%。其中事业单位离退休费增加1.56万元，增加6.63%，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.64万元，减少2.81%，机关事业单位职业年金缴费支出增加3万元，增加18.96%，死亡抚恤费减少6.74万元，减少49.24%。3.住房保障支出减少1.40万元，减少6.11万%。4.卫生健康支出减少2.03万元，减少7.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费与上年相比减少7.45万元，减少64.96%。主要原因分析：本年减少工会经费6.05万元，业务委托费减少1万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少了383.18万元，比上年减少88.58%，具体项目开支及开展工作情况：    

1.办公用品政府采购经费0.26万元；2.晋宁区文化馆免费开放管理运行经费13.32万元；3.非物质文化遗产传承人补助资金9.6万元；4.（省级）秧佬鼓舞项目数据库建设及宣传展示经费8.98万元；5.公共文化服务体系建设补助资金0.6万元；6.免费开放补助资金9.67万元；7.民族民间歌舞乐展演补助经费2.36万元，8.昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费3.03万元；9.文化活动经费0.86万元；10.（市级）五馆建设项目补助资金0.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出307.03万元,占本年支出合计的93.57%。与上年相比减少243.92万元，下降44.27%,主要原因是人员经费支出274.70万元，公用经费支出4.02万元，项目支出28.31万元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出186.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.77%。主要用于基本支出158.28万元，其中：人员经费支出155.84万 元、公用经费支出 2.44万元，项目支出28.31万 元。

8.社会保障和就业（类）支出74.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.29%。主要用于事业单位退休人员生活补助支出25.08万元，机关事业单位养老保险缴费支出22.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.84万元，单位退休人员去世死亡抚恤支出6.95万元,单位退休人员福利费支出1.58万元。

9.卫生健康（类）支出24.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于事业单位医疗缴费支出9.96万元，公务员医疗补助缴费支出12.34万元， 其他行政事业单位医疗支出1.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于住房公积金支出21.58万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年决算数，与上年对比持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市晋宁区文化馆属公益一类事业单位，隶属昆明市晋宁区文化和旅游局，经费形式为全额财政拨款事业单位，因此该经费支出为0。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区文化馆资产总额788.1万元，其中，流动资产190.54万元，固定资产142.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程418.46万元，无形资产36.44万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.84万元，其中固定资产减少33.19万元。处置房屋建筑物534平方米，账面原值6.4万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出0.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额13.58万元，其中：授予小微企业合同金额0.26万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区文化馆未涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区文化馆2023年部门决算公开表20241024105657345