监督索引号53012200347501000

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使政府授予的职权，承担供销社行业管理职能，引导、组织、参与和管理农村合作经济组织；

2.研究和制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社工作；

3.贯彻党和政府有关发展农村经济工作的方针、政策，促进合作经济的发展；

4.向政府反映农民、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益；

5.指导全区农业龙头企业、专业合作社等为农服务合作经济组织的发展，推动农业产业化经营；

6指导成员社及成员企业的组织建设，促进基层社（企业）加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社及成员企业之间的关系，发挥群体联合优势；

7.监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益；指导成员社及成员企业加强资产监管，确保社有资产的保值增值；

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为成员社提供信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦2023年基层党建各项目标任务，结合实际，制定晋宁区供销社党组党建工作年度重点计划，明确目标及措施，以班子联系支部制度为抓手，强化督促指导，全力推进系统基层组织建设。

2.扎实抓好区委第三巡察组对区供销社党委巡察反馈意见整改工作。区社党委对巡察反馈意见高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改。通过全社上下共同努力，巡察组所反映的28个问题中全面整改完毕，取得了明显成效。

3.在原有各类合作社提升效益和服务质量的基础上，年内新建农民专业合作社3个。其中依托云南浩骞生态农业有限公司新建专业合作社试点1个，推进建设食用菌种植基地1个，开展合作经营和食用菌产业服务，拓展延伸供销合作社组织和经营服务网络；在宝峰上方新街村委会恢复重建基层社1个，充分发挥供销社在服务乡村振兴、服务农业社会化和发展农村现代流通的重要作用。

4.以加快“乡村流通工程”建设人才培训为目标，完成农村实用人才培训、专业合作社理事及系统内干部职工教育培训756人次，其中投入6.2万元，分别于8月17、24日组织开展农产品经纪人基础培训班、“快供快销”电子商务培训班2期共270余人次，超额完成市供销社下达的210人的目标任务数；结合区域内农民专业合作社示范建设工作成功申报创建“三品一标”2个：夕阳供销社（晋宁夕阳高粱地农特产品种植专业合作社）黑皮花生认定为“绿色食品”，晋宁骞屹菌秀种植合作社食用菌认定为“有机食品”，进一步发挥农民专业合作社带动社员发展的作用。

5.稳步推进食用菌产业发展。一是引导云南浩骞农业发展有限公司、昆明盛鲜农业科技有限公司等成立了云南骞屹菌秀食用菌种植农民专业合作社，形成了食用菌种植“合作社+公司+农户”种植模式，示范引领作用初步显现。二是配合中华全国供销合作社食用菌研究所申报食用菌产业标准体系建设——国家标准、食用菌标准体系建设——省级新品种审定及推广3个建设项目，不断争取省级食用菌项目资金支持。三是加强野生菌林下促繁和种源保护结合的林下经济发展，结合六街镇开展的野生菌人工促繁，开展服务工作。四是组织部分合作社人员、食用菌种植户赴楚雄州南华县参加食用菌栽培技术培训，在年度农产品经纪人培训安排食用菌栽培相关课程，扩大区域内食用菌种植技术推广范围，提升种植人员技术水平。

6.盘活资产，壮大集体经济。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、财会审计科、社会保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：

1.昆明市晋宁区供销合作社联合社

纳入昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市晋宁区供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度收入合计266.19万元。其中：财政拨款收入246.87万元，占总收入的92.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.32万元，占总收入的7.26%。与上年相比，收入合计增加46.95万元，增长21.41%。其中：财政拨款收入增加38.19万元，增长18.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加00.0万元，增长0.00%；其他收入增加8.76万元，增长82.95%。主要原因是2023年有两名退休人员死亡，发放丧葬抚恤金，以及新增一名遗属，发放遗属补助，所以收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度支出合计267.24万元。其中：基本支出231.62万元，占总支出的86.67%；项目支出35.62万元，占总支出的13.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46.21万元，增长20.91%。其中：基本支出增加26.54万元，增长12.94%；项目支出增加19.66万元，增长123.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是基本支出中，2023年有两名退休人员死亡，发放丧葬抚恤金，以及新增一名遗属，发放遗属补助，所以收入较上年增长。项目支出由于2022年农产品经纪人教育培训经费结转到2023年支出，同时新增档案文书整理经费项目，因此支出较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.01万元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.61万元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：新建基层社补助资金1.09万元；公司拨工作经费，主要用于党建工作、老年干部活动经费等支出4.33万元；网点建设资金主要用于支出单位日常开支0.12万元；60年代精简下放人员生活补助经费2.95万元；春节特殊党员慰问经费0.1万元；新建食用菌生产基地补助1万元；农产品经纪人培训经费11.35万元；档案文书整理经费14.63万元；晋宁区税务局返还代扣代缴个税补助资金0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出245.91万元,占本年支出合计的92.02%。与上年相比增加36.95万元，增长17.68%,主要原因是基本支出中，2023年有两名退休人员死亡，发放丧葬抚恤金，以及新增一名遗属，发放遗属补助，所以收入较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出87.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.38%。主要用于缴纳在职人员社会保障缴费以及退休人员支出等。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.89万元，行政单位离退休支出23.11万元，退休人员死亡丧葬抚恤金44.19万元。

9.卫生健康（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳在职人员以及退休人员的医疗保障费用。其中行政医疗保险5.85万元，公务员医疗补助9.55万元，其他行政医疗支出1.21万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出129.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.46%。主要用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，以及项目支出。其中人员经费及公用经费的基本支出为114.71万元；项目经费60年代精简下放人员生活补助资金2.95万元，2022年、2023年农产品经纪人教育培训经费11.34万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于主要用于机关在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则进行公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降15.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年接待次数减少，同时本着厉行节约的原则进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于两次接待市供销社到区供销调研工作，一次接待省供销集团食用菌有限公司到晋宁洽谈合作发展的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出10.61万元，比上年减少6.34万元，下降37.40%，主要原因是2023年代理记账劳务费、工会经费未支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.81万元，邮电费0.02万元，差旅费0.99万元，公务接待0.16万元，培训费0.36万元，其他交通费6.30万元，福利费1.39万元，其他商品和服务支出0.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区供销合作社联合社资产总额146.09万元，其中，流动资产144.01万元，固定资产2.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.82万元，其中固定资产减少1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347501111

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