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昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.承担机关日常工作运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、精神文明、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责。

3.承担经济发展计划、生态环境、投资促进、企业管理、安全生产、应急管理等职责。

4.承担村党建、辖区单位党建、组织人事、老干、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

5.承担社会组织建设、卫生健康、食品安全、教育体育、残疾人事业等职责。

6.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.承办人力资源社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

8.承办农业农村、扶贫、乡村振兴、林业、林权管理、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量检测、气象、科技等服务性工作任务。

9.承办文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.承办村镇规划、规划建设、村容村貌、城市管理、环境卫生、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

11.承办面向群众的管理、服务等工作并作为党群活动平台。

12.承办财政收支管理、农村土地承包管理、农村经济经营管理等服务性工作。

13.承办相关统计调查计划、收集、整理和上报信息等服务性工作。

14.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成2023年森林防火工作；

2.完成大绿溪村农房功能提升试点项目；

3.实施香水柠檬产业示范项目；

4.完成高粱地新型夯土民居示范项目建设；

5.实施打黑、田房壮大村集体经济项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1.昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心

2.昆明市晋宁区夕阳彝族乡为民服务中心

3.昆明市晋宁区夕阳彝族乡文化综合服务中心

4.昆明市晋宁区夕阳彝族乡村镇规划建设服务中心

5.昆明市晋宁区夕阳彝族乡社会保障综合服务中心

6.昆明市晋宁区夕阳彝族乡财政所

7.昆明市晋宁区夕阳彝族乡统计站

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府

2.昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心

3.昆明市晋宁区夕阳彝族乡为民服务中心

4.昆明市晋宁区夕阳彝族乡文化综合服务中心

5.昆明市晋宁区夕阳彝族乡村镇规划建设服务中心

6.昆明市晋宁区夕阳彝族乡社会保障综合服务中心

7.昆明市晋宁区夕阳彝族乡财政所

8.昆明市晋宁区夕阳彝族乡统计站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆14辆，超编6辆（超编原因是：部分车辆为以前在乡企业车辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年度收入合计2484.16万元。其中：财政拨款收入1995.21万元，占总收入的80.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入488.95万元，占总收入的19.68%。与上年相比，收入合计减少1706.52万元，下降40.72%。其中：财政拨款收入减少540.35万元，减少21.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1166.17万元，下降70.46%。主要原因是农林水支出收入减少、一般公共服务支出收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年度支出合计3028.28万元。其中：基本支出1622.58万元，占总支出的53.58%；项目支出1405.70万元，占总支出的46.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2200.13万元，下降42.08%。其中：基本支出减少122.5万元，下降7.02%；项目支出减少2077.63万元，下降59.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是商品和服务支出减少、工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区夕阳彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1622.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1530.96万元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.62万元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2023年度，昆明市晋宁区夕阳彝族乡及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1405.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出175.94万元，行政运行7.63万元，事业运行1.19万元，其他人大事务支出1.08万元，其他群众团体事务支出1.74万元，其他财政事务支出1.66万元，其他组织事务支出19.39万元，其他一般公共服务支出2.20万元，代表工作1.08万元，机关服务0.52万元，统计管理0.98万元。

公共安全支出，主要用于其他公共安全支出12.46万元。

科学技术支出，主要用于科普活动1.60万元。

文化旅游体育与传媒支出，主要用于文化活动5.74万元，其他体育支出0.26万元，其他文化和旅游支出27.08万元。

社会保障和就业支出，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出10.76万元，死亡抚恤22.23万元，临时救助支出9.20万元，其他残疾人事业支出1.80万元，其他民政管理事务支出19.05万元，城市最低生活保障金支出2.26万元，基层政权建设和社区治理58.82万元。

卫生健康支出，主要用于其他卫生健康管理事务支出21.67万元，基本公共卫生服务4.58万元。

节能环保支出，主要用于森林管护1.58万元。

城乡社区支出，主要用于城乡社区规划与管理8.90万元，城乡社区环境卫生2.36万元。

农林水支出，主要用于动植物保护62.13万元，其他林业和草原支出4.05万元，农业资源保护修复与利用17.29万元，农业生产发展21.99万元，森林生态效益补偿19.06万元，其他农业农村支出91.40万元，林业草原防灾减灾50.73万元，其他水利支出8.74万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.64万元，抗旱5万元，其他农林水支出0.86万元，科技转化与推广服务3.60万元，一般行政管理事务0.24万元，水利工程建设3.85万元，病虫害控制7.68万元。

交通运输支出，主要用于公路和运输安全10.50万元，其他公路水路运输支出1.25万元，公路建设567.09万元。

住房保障支出，主要用于农村危房改造支出105.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.21万元，占本年支出合计的65.89%。与上年相比减少540.35万元，减少21.30%，主要原因是一般公共预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1077.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.98%。主要用于行政机构运行、财政事业运行、为民服务中心事业运行、统计事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、代表工作等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于其他公共安全支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于群众文化支出；

8.社会保障和就业（类）支出293.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他人力资源和社会保障管理事务、其他民政管理事务、临时救助等支出；

9.卫生健康（类）支出75.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于公务员医疗补助、事业单位医疗、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗等支出；

10.节能环保（类）支出1.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于森林管护支出；

11.城乡社区（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出296.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于林业草原防灾减灾、科技转化与推广服务、抗旱、病虫害控制、森林生态效益补偿、事业运行、其他农林水支出；

13.交通运输（类）支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于公路和运输安全支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出188.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.00万元，决算为47.92万元，完成年初预算的82.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38万元，决算为28.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.66%，完成年初预算的73.97%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为19.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.34%，完成年初预算的99.05%，具体是国内接待费支出决算19.81万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.00万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的82.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38万元，决算为28.11万元，完成年初预算的73.97%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为19.81万元，完成年初预算的99.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约原则减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.83万元，增加49.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10.92万元，增加63.53%；公务接待费支出决算增加4.91万元，增加32.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务接待费14.85万元延续到2023年支付，同时公车老化，维修成本增加，油价上涨，使用成本增加，车辆维修费及燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于日常工作、森林防火期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次4245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调工作、督查检查、工作指导、工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2023年机关运行经费支出83.51万元，比上年减少27.53万元，下降24.79%，主要原因是：秉持厉行节约的原则，压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、机构运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区夕阳彝族乡资产总额4770.42万元，其中，流动资产858.50万元，固定资产488.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产3423.30万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1545万元，其中固定资产增加47.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出4.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.72万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200500601111

昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府2023年决算公开表