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昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区机关事务管理局是根据党和国家的有关方针、政策，结合晋宁区的具体情况，会同有关部门研究机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施；负责五机关后勤保障服务工作；负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能管理工作;承担全区政府集中采购的组织实施工作;负责全区党政机关及事业单位一般公务用车管理工作;负责全区行政中心办公用房的管理、维护和调配工作;负责五机关大院安全保卫、安全消防、绿化、保洁、监控维护工作；负责全区资产管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、搞好服务”的职能，认真做好机关事务管理局的各项工作，保证我区各项工作有效运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区机关事务管理局我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、采购办、后勤科、资产管理科。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区机关事务管理局。

纳入昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员4人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年未其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，因昆明市晋宁区机关事务管理局没有车辆编制，为便于我局开展工作，经请示申报，公务用车平台车辆委托我局管理使用1辆，车辆编制在区政府办。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》，为空表。

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度收入合计396.52万元。其中：财政拨款收入395.45万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.07万元（含教育收费元），占总收入的0.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少153.09万元，下降27.85%。其中：财政拨款收入减少153.06万元，下降27.90%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加1.07万元，增长100%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析是减少2023年滇池沿岸违建警示教育活动、五渔邨小镇项目整改工作等经费的开支。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度支出合计401.24万元。其中：基本支出296.84万元，占总支出的73.98%；项目支出104.40万元，占总支出的26.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少174.96万元，下降30.36%。其中：基本支出增加11.52万元，增加4.04%；项目支出减少186.48万元，下降64.11%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析是主要原因分析是2023年没有滇池沿岸违建警示教育活动及五渔邨小镇整改经费及其他支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区机关事务管理局机构正常运转的日常支出296.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.67万元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.17万元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出0.51万元、五机关水费0.03万元、邮电费0.44万元、差旅费0.97万元、公务接待费3.04万元、工会费2.76万元、办公设备购置费0.42万元、公务用车平台运行维护费2.00万元、政府采购技术咨询费2.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出398.55万元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少175.65万元，下降30.59%，主要原因分析是2023年没有滇池沿岸违建警示教育活动及五渔邨小镇整改经费及其他支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出319.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于人员工资、社保费、五机关公共经费支出、事业运行及政府办公厅（室）及相关事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于日常五机关灯具维修和会堂设备维护、更换主席台地板布幕费用、会堂通风系统应急排危改造；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.67%；公务接待支出年初预算20万元，决算为3.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.33%，具体是国内接待费支出决算3.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00 万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成年初预算的15.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定及省、市相关规定，结合我区实际，以食堂接待为主，以自助餐为主，桌餐为辅的模式，注重节约接待经费，降低接待成本，既保障了接待任务工作顺利完成又节约了经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.06万元，下降17.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.02万元，增长105.77%；公务接待费支出决算减少2.08万元，下降40.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以食堂接待为主，以自助餐为主，桌餐为辅的模式，注重节约接待经费，降低接待成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障接待、办公所需车辆燃料费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市晋宁区委、区政府两个办公室接待工作安排，省、市对我区工作指导及检查接待和交流学习批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是：我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区机关事务管理局部门资产总额(账面净值，同下)435.76万元较上年减少22.7%；负债总额15.64万元，较上年增长1.32%；净资产420.12万元较上年减少22.84万元。

资产构成情况：流动资产9.84万元较上年减少65.30%，占资产总额2.26%；固定资产411.05万元较上年减少20.45%，占资产总额94.33%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%,无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额.0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产14.87万元，占资产总额3.41%。其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额84.40万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出83.51万元。授予中小企业合同金额84.40万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算;各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综全性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出（类）机关事务管理局（款）行政事业运行（项）：反映机关事务管理局的基本支出。一般公共服务支出（类）机关事务管理局（款）一般行政管理事务（项）：反映机关事务管理局区未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出（类）机关事务管理局（款）五机关保障（项）反映晋宁区机关大院、水、电、食堂、绿化、保洁等专项支出。一般公共服务支出（类）机关事务管理局（款）房屋租赁（项）：反映机关事务管理局租用副处级到我区工作周转房、各大局办公租用房、大型商务用车的支出。一般公共服务支出（类）机关事务管理局后勤保障（项）：反映晋宁区外单位到我区学习和上级部门到晋宁区检查、指导工作用餐和会务项支出。一般公共服务支出（类）机关事务管理局（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他机关事务管理局事务支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事务管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200143001111

昆明市晋宁区机关事务管理局