监督索引号53012200347700601000

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全区建设事业的年度建设计划，并指导实施。

2、负责统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同区财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3、负责审批权限范围内的房屋建筑工程和市政工程初步设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程质量、安全监督管理工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

4、负责区级建设项目前置审查工作；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责建设标准定额、项目审查、备案工作。

5、负责全区建筑业管理工作；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

6、负责区财政投资的城市重点干道和城市建设工作；负责组织编制全区重点工程建设投资项目中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；指导乡（镇、街道）村镇建设工作。

7、负责农村民居抗震安全工作。

8、负责滇池流域外城镇排水与污水处理。

9、负责全区城镇燃气行业管理工作。

10、负责墙体改革、建筑节能减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作；负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划，并组织实施。

11、负责保障性住房的建设和管理；负责全区房地产企业监督指导工作；负责保障性住房档案管理；负责全区住房制度改革工作。

12、负责组织实施全区城市更新、旧城改造工作；负责组织编制城市更新、旧城改造的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案。

13、负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

14、负责全区建筑企业资质、房地产企业资质初审及建筑企业管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强市政道路基础设施建设工作及政府代建项目的代建监督工作。

2、加强民居抗震、城市燃气管理、人民防空等工作建设。

3、加强审批权限范围内的初步设计审查、施工许可、商品房预售许可工作。

4、加强老旧小区改造工作、城区排水工作和市政设施维（修）护工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批综合管理科、建筑行业和村镇建设管理科、燃气科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年度收入合计3960.11万元。其中：财政拨款收入3183.77万元，占总收入的80.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入776.34万元，占总收入的19.60%。与上年相比，收入合计减少843.37万元，下降17.56%。其中：财政拨款收入减少748.40万元，下降19.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少94.97万元，下降10.90%。主要原因是项目工程建设资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年度支出合计3908.80万元。其中：基本支出547.07万元，占总支出的14.00%；项目支出3361.73万元，占总支出的86.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2504.68万元，下降39.05%。其中：基本支出增加27.14万元，增长5.22%；项目支出减少2531.82万元，下降42.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：1、基本支出增加是因为新招录行政工作人员产生的工资、社保等费用；2、项目支出减少是由于财政困难，年初预算的项目支出资金未能按时支付出去。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关单位机构正常运转的日常支出547.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.46万元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.61万元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3361.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。                   具体项目开支及开展工作情况：

1、城乡社区支出2007.18万元。其中：①其他城乡社区管理事务支出287.97万元;②城乡社区规划与管理23.24万元;③小城镇基础设施建设837.63万元；④其他城乡社区公共设施支出299.36万元；⑤污水处理设施建设和运营558.98万元。

2、住房保障支出918.97万元。其中：

①农村危房改造110.60万元；

②老旧小区改造808.37万元。

3、其他支出435.58万元，其中：其他支出435.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出2649.95万元,占本年支出合计的67.79%。与上年相比减少1904.95万元，下降41.82%,主要原因是因财政资金困难，年初预算的项目支出资金未能按时支付出去。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于在职人员养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出38.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于在职人员医疗保险、疫情防控支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1536.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.97%。主要用于政府性建设项目工程款、下穿泵站日常管护费用、城市污水处理、污泥处置费用、污水处理厂水质提升改造项目、在职人员工资等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出964.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.40%。主要用于农村危房改造、老旧小区改造、住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出25.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于宝塔路西段建设工程款及相关费用、环湖截污房屋拆迁安置费和烂尾楼项目协调专项工作经费。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，决算为4.40万元，完成年初预算的46.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为2.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.92%，完成年初预算的57.25%；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为2.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.85%，完成年初预算的38.36%，具体是国内接待费支出决算2.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.5万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的46.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为2.29万元，完成年初预算的57.25%；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为2.11万元，完成年初预算的38.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支、严格管理，降低办公运行成本，有效地使“三公”费用逐年减少；财政资金困难，车辆维修费等未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.75万元，增长65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.44%；公务接待费支出决算增加1.74万元，增长470.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因财政资金困难未支付的公务接待费、公车修理费等均在2023年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程、房地产建设项目检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程、燃气安全、河道巡查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关2023年机关运行经费支出39.61万元，比上年增加3.82万元，增长10.67%，主要原因是由于财政资金困难，2022年发生的车辆维修费、公务接待费等费用在2023年支付。单位机关运行经费主要用于机关人员经费及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关资产总额6033.85万元，其中，流动资产1423.69万元，固定资产28.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4576.51万元，无形资产5.15万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少743.39万元，其中固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额175.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出175.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200347700601111

昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关决算公开表20241023020136209