监督索引号53012200432600201000

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、植保植检职责:负责全区区域内列入应施检的植物产品、蔬菜、花卉等外销出口产品在运出本区行政区域之前进行检疫；负责种子、种苗和其它繁殖材料，在调运之前进行检疫、处理工作；负责农业外来有害生物的监测、防控工作；负责全区各种农作物病、虫、草、鼠害监测预报工作；负责全区植保技术综合示范、指导农户科学防控；负责省、市植保植检站下达的科学实验示范工作任务、对农户进行科技培训；负责减肥减药项目申报、实施等涉及种植方面的工作；负责农药经营户的监督和管理工作；负责农药包装废弃物监测、收集及处置工作。、土壤肥料工作职责：负责农业生产过程中，土壤监测、耕地质量保护；负责辖区内的肥料登记管理工作；负责全区农作物的测土配方施肥技术指导、推广、实施工作；负责新肥料试验示范工作、提出施用方法和建议、对示范区农户发放施肥建议卡和进行培训；负责上级下达的科学试验和各项业务工作；负责修复治理等新增耕地的方案评审及验收工作；负责耕地质量监测、推广新肥料新技术及测土配方施肥技术，开展土壤改良及地力提升、农田退水监测工作。 2、农业技术推广职责：负责全区农作物生产的抗灾防灾工作；负责全区农作物生产中新品种、新技术的引进试验、示范和推广；负责省、市农业技术推广站下达的科学试验和各项业务工作。3、粮食安全职责：负责粮食安全生产，农情调度，耕地轮作，农作物栽种、管理、病虫害防治的技术培训、宣传和田间技术指导工作；负责做好上级化肥监督抽检。4、种子管理职责：负责宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，从业人员培训；负责救灾备荒种子的储备管理；负责受理并组织种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种业信息统计分析、转基因种子监管等工作；负责种子经营户的监督和管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成科技推广工作。

2、完成植保工作目标。

3、完成土肥工作

4、完成污染耕地安全利用。

5、完成主要湖泊区耕地土壤原位监测站点工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室，土肥站，植保站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农业技术推广中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区农业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区农业技术推广中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年度收入合计233.66万元。其中：财政拨款收入233.64万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2.50万元，增长1.08%。其中：财政拨款收入增加11.50万元，增长5.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.00万元，下降99.78%。主要原因是上年昆明市植保植检站拨市级植保经费补助资金，今年未拨付，收入较上年减少9万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年度支出合计261.98万元。其中：基本支出210.64万元，占总支出的80.40%；项目支出51.34万元，占总支出的19.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少246.52万元，下降48.48%。其中：基本支出减少0.75万元，下降0.35%；项目支出减少245.77万元，下降82.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是科技转化与推广服务、滇池流域及补水区减肥减药技术推广专项资金、市级植保经费补助资金、农业生产救灾重大病虫害监测防控资、农作物重大病虫害防控补助经费等项目资金支出较上年减少，项目支出较上年减少245.77万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出210.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.41万元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.23万元，占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：科技转化与推广服务、滇池流域及补水区减肥减药技术推广专项资金、市级植保经费补助资金、农业生产救灾重大病虫害监测防控资、农作物重大病虫害防控补助经费等专项支出51.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出233.64万元,占本年支出合计的89.18%。与上年相比增加11.50万元，增长5.18%,主要原因是调入4人，退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.63%。主要用于支付在职职工及退休职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出19.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出153.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.71%。主要用于工资福利支出及农业生产救灾资金、 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）专项资金支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，决算为0.87万元，完成年初预算的34.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.8%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的34.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.87万元，完成年初预算的34.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年未开支公车运维费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长81.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是调入4人，退休1人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科技推广等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区农业技术推广中心资产总额

108.52万元，其中，流动资产43.78万元，固定资产59.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.4万元，其中固定资产减少11.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值11.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

   我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200432600201111

附件：昆明市晋宁区农业技术推广中心2023年度部门决算表