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昆明市晋宁区农业经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农村土地承包、土地流转和承包合同管理、农村土地“三权”分置实施，组织农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、做好工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范、农村土地经营权流转经营权证审核办理、第二轮土地承包到期后再延长30年相关工作；负责农村集体产权制度改革相关工作，定期开展农村集体资产清查；指导确认农村集体经济组织成员身份；指导设立农村集体经济组织并做好登记赋码工作；指导、扶持农村集体经济组织建设与发展，建立健全农村集体经济组织、集体资产管理等法律法规和制度规范并抓好落实；负责指导农村集体经济组织的审计工作，做好村干部任期和离任审计工作；负责指导扶持壮大村集体经济工作；指导建立农村集体产权交易市场；承担农经管理人员、农经执法人员和农村财务人员培训；建立健全扶持发展小农户和培育新型农业经营主体的规章制度，开展家庭农场和农民合作社示范创建和监测，指导发展家庭农场等新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用等相关工作。负责农村宅基地使用情况的监督管理，农村乱占耕地建住宅问题排查等工作；监督管理农村“一事一议”筹资筹劳；负责农民负担项目的审核备案、执法检查、案件调查处理、信访查处和农民负担日常监督管理工作；负责农村集体经济收支、发展进行调查、监督、分析和统计，做好农村经营情况统计年报上报工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、负责农村土地承包合同管理。2、巩固农村集体产权制度改革成果，加强农村集体资产监管。3、新型经营主体建设工作。4、农村宅基地建房管理工作。5、农村经济经营情况统计工作。6、完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置机构1个内设机构，为综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农业经营管理站作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业经营管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人（含事业工勤编制1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

    一、昆明市晋宁区农业经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

    二、昆明市晋宁区农业经营管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业经营管理站2023年度收入合计141.11万元。其中：财政拨款收入141.09万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少93.45万元，下降39.84%。其中：财政拨款收入减少87.45万元，下降38.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.00万元，下降99.67%。主要原因是本年较上年拨入昆明市第二轮土地承包到期后再延长30年先行试点专项资金、市级农村宅基地管理与改革经费资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业经营管理站2023年度支出合计269.50万元。其中：基本支出136.11万元，占总支出的50.50%；项目支出133.39万元，占总支出的49.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少171.96万元，下降38.95%。其中：基本支出增加19.88万元，增长17.10%；项目支出减少191.84万元，下降58.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析因机构改革调入2人，正常退休1人，所以本年工资、社保支出较上年增加19.88万元，二轮土地承包到期后再延长30年先行试点、市级农村宅基地管理与改革经费等经费较上年减少191.84万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业经营管理站单位机构正常运转的日常支出136.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.09万元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.02万元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：新型经营主体培育（家庭农场）补助资金、市级农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金、市级农村集体产权制度改革专项资金、中央农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出141.11万元,占本年支出合计的52.36%。与上年相比减少87.42万元，下降38.25%,主要原因是昆明市第二轮土地承包到期后再延长30年先行试点专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于支付在职职工及退休职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出95.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于职工工资福利支出及办公费和公务用车运行维护费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，决算为2.79万元，完成年初预算的93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.68%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.32%，完成年初预算的79%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.79万元，完成年初预算的79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长130.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.93万元，增长86.92%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长464.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于机构改革调入2人，退休1人，上年由于财政资金紧缺，并入2023年支出，故“三公”经费出现增加情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于负责农村土地承包合同管理、巩固农村集体产权制度改革成果、加强农村集体资产监管、新型经营主体建设工作、农村宅基地建房管理工作、农村经济经营情况统计等工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村土地承包合同管理、巩固农村集体产权制度改革成果、加强农村集体资产监管、新型经营主体建设工作、农村宅基地建房管理工作、农村经济经营情况统计等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业经营管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区农业经营管理站资产总额119.56万元，其中，流动资产96.65万元，固定资产2.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180.73万元，其中固定资产增加1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元，其中：授予小微企业合同金额1.63万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明                                               七、（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200432600301111

附件：昆明市晋宁区农业经营管理站2023年度部门决算表