监督索引号53012200432600101000

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能                                         

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、区有关农业农村执法领域的法律、法规、规章和政策，研究制定农业农村执法工作方案的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；承担辖区内兽医、兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、屠宰加工畜禽及相关产品、市场（超市）冻库和流通环节的畜禽产品、种子、肥料、农药、动物防疫、植物检疫、渔业（除滇池流域及八条入滇河道外）、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业转基因生物、农村集体资产、耕地保护、苗木、农膜、公路以外农机事故调查处理等领域行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责开展农业农村综合行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”的执法检查工作；负责辖区内农业农村领域有关投诉、举报的查处工作；依法查处上级交办、相关部门移交的涉农案件，协助其他执法部门查办本辖区内的涉农案件，配合做好跨行业、跨地区联合执法行动；负责十年禁渔、“大棚房”及设施农用地日常监管工作；负责铁路安全巡查检查工作；负责农资打假日常工作；负责执法系统、处罚决定书录入平台。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、执法检查工作

2、兽药残留抽样检测

3、强化生猪屠宰检疫监管

4、执法案件办理

5、做好信访举报投诉办理

6、压实农机安全监管工作

7、做好十年禁渔工作

8、统筹做好“大棚房”日常监管工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：2个综合科室（综合科、案件管理科）；第一执法中队、第二执法中队。机构规格副科级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区农业综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年度收入合计509.42万元。其中：财政拨款收入509.35万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少160.94万元，下降24.01%。其中：财政拨款收入减少159.01万元，下降23.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.93万元，下降96.5%。主要原因是本年较上年减少159.01万元，由于机构改革，人员由年初27人调出26人，新分配人员1人，拨入晋宁区农业农村局拨滇池十年禁渔清网清湖工作经费资金减少2万元。

    二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年度支出合计517.42万元。其中：基本支出509.35万元，占总支出的98.44%；项目支出8.07万元，占总支出的1.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少157.40万元，下降23.32%。其中：基本支出减少159.76万元，下降23.88%；项目支出增加2.36万元，增长41.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是由于机构改革，人员由年初27人调出26人，新分配人员1人，基本支出减少159.76万元，滇池十年禁渔清网清湖工作经费、畜牧业发展和畜禽资源保护等项目增加支出2.36万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出509.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.11万元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.24万元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：区级渔业增殖放流补助经费、渔政执法工作专项补助经费、农作物种子监督检验补助经费、滇池十年禁渔清网清湖工作经费、畜牧业发展和畜禽资源保护资金、优质畜产品基地建设等畜牧专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出509.35万元,占本年支出合计的98.44%。与上年相比减少159.76万元，下降23.88%,主要原因是由于机构改革，人员由年初27人调出26人，新分配人员1人，财政拨款支出减少159.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.44%。主要用于支付在职职工及退休职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出38.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出317.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.39%。主要用于职工工资福利支出及办公费和公务用车运行维护费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，决算为7.88万元，完成年初预算的71.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.14%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为1.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.98%，完成年初预算的37.6%，具体是国内接待费支出决算1.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的71.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为1.88万元，完成年初预算的37.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.43万元，增长128.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.51万元，增长302.68%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降3.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于渔业增殖放流、渔政执法工作、农作物种子监督检验、滇池十年禁渔清网清湖等专项业务工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于渔业增殖放流、渔政执法工作、农作物种子监督检验、滇池十年禁渔清网清湖等专项业务工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于渔业增殖放流、渔政执法工作、农作物种子监督检验、滇池十年禁渔清网清湖等专项业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，昆明市晋宁区农业综合行政执法大队为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区农业综合行政执法大队资产总额115.21万元，其中，流动资产66.56万元，固定资产33.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.3万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.99万元，其中固定资产增加4.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

    四、单位绩效自评情况

    单位绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

    我单位无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200432600101111

附件：昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2023年度部门决算表