监督索引号53012200432600401000

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区农村面源污染治理工作：秸秆资源化利用工作、废弃农膜处理等的试验、示范、推广工作；负责冷库生产境环境整治、环保督察整改牵头工作；负责农灌水（肥水）循环项目实施工作；负责全区农村能源、农业环保的发展规划及管理工作；负责全区农村能源新技术、新能源、新工艺(如沼气、节柴灶、太阳能等)的试验、示范、应用推广和管理工作；负责全区沼气安全的宣传培训及管理工作；负责沼气生产工、节柴改灶工、太阳能工的培训及职业技能鉴定管理工作；负责受污染耕地安全利用工作；负责河长制、清河行动等河道治理相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、做好农村能源开发利用工作：一是在安全生产月期间，组织成立节能宣传活动小组，在昆阳街道办集市上开展全国节能宣传活动。把 “绿色发展、节能先行”， “低碳行动，保卫蓝天”广泛进行宣传。二是大力宣传推广沼气生物天然气、清洁炉灶和太阳能光热利用等技术，推进农村可再生能源建设。截止目前累计推广建设太阳能热水器2800套、节柴灶46707眼。三是按照《昆明市晋宁区2023年农村能源安全生产工作方案》和《昆明市晋宁区2023年“安全生产月”活动方案》的要求，督促各乡（镇、街道）按方案开展工作，并对各乡（镇、街道）工作开展情况进行检查抽查，沼气安全检查中暴露出的问题，限期要求进行整改落实，并做好纠改备案工作。截至2023年10月，共检查了户用沼气池3317户，养殖小区和联户沼气2个、发放挂图450份、发放沼气安全生产应急知识和宣传资料500份。四是开展全区农村户用沼气底数大排查。截止2023年10月，录入“农村沼气设施安全隐患排查”小程序1111户，对我区农村沼气进行线上管理。

2、做好生态环境污染防治：1.提高秸秆综合利用水平。一是指导昆阳、宝峰、上蒜做好155个秸秆收集堆放点管理运用；二是实施完成上年晋宁区农作物秸秆综合利用项目；三是指导各乡（镇、街道）做好秸秆综合利用工作。截止目前，全区完成秸秆还田8.2万亩，完成饲料化利用1.78万吨；四是指导督促已建设双室沤池管理运用；2.实施昆明市晋宁区上年长江经济带农业面源污染治理项目（宝峰片区）。截至2023年10月底项目完成情况：农田秸秆及畜禽粪便资源化利用工程项目设计已完成，并通过专家评审，厂房等主体工程已基本完工，设备已定制，待设备安装调试后进行试运行，宝峰街道中和铺村农田集水区控制单元的面源污染防控工程，项目主体建设完成50%；开工建设宝峰街道小河口村农田集水区控制单元的面源污染防控工程，项目主体建设完成50%；实施农药包装废弃物收集工程，项目设计完成80%；实施药肥双减项目，项目设计完成80%；实施宝峰中和铺农田秸秆及畜禽粪便资源化利用工程，项目主体建设完成60%；3.加厚地膜的推广及回收工作。2023年争取上级补助资金90万元，在全区8个乡镇完成3万亩加厚地膜的推广及回收工作，现在区级推广实施方案已经制定，前期筹备工作已完成，带资金到位后组织项目实施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农村能源环境保护站作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区农村能源环境保护站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区农村能源环境保护站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年度收入合计99.88万元。其中：财政拨款收入99.87万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加24.17万元，增长31.92%。主要原因是：人员增加，工资、社保费增加，以上因素导致收入与上年对比增加。其中：财政拨款收入增加24.17万元，增长31.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员增加，工资、社保费增加，以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年度支出合计99.67万元。其中：基本支出99.67万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.06万元，增长31.82%。其中：基本支出增加24.06万元，增长31.82%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员增加，工资、社保费增加，以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农村能源环境保护站单位机构正常运转的日常支出99.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.63万元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.04万元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农村能源环境保护站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年度一般公共预算财政拨款支出99.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.06万元，增长31.82%,主要原因是：人员增加，工资、社保费增加，以上因素导致支出与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、养老保险、职业年金缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出66.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%。主要用于事业运行支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.32万元，完成年初预算的32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.32万元，完成年初预算的32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少不必要的公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降46.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少不必要的公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村能源环境整治等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区农村能源环境保护站资产总额8.84万元，其中，流动资产7.09万元，固定资产1.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.6万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200432600401111

附件：昆明市晋宁区农村能源环境保护站2023年度部门决算表