监督索引号53012200432600501000

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、动物疫病防控职责：负责制定全区动物防疫工作计划、实施方案并组织实施；指导并承担重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作，对重大动物疫病实行免疫标识管理制度，佩带免疫耳标，建立免疫档案；负责宣传、贯彻、普及动物防疫法律、法规知识。

2、动物、动物产品检疫职责：负责组织实施全区动物、动物产品检疫工作；负责公路、铁路、航空运输动物及其产品的检疫和监督管理；负责动物检疫证章标志、动物检疫信息数据、畜禽标识的监督管理；承担官方兽医培训及日常管理；承担畜禽产品质量安全监测；参与重大动物疫情防控，协助农业农村主管部门做好兽药饲料、养殖档案、车辆备案、畜禽屠宰、动物诊疗、无害化处理等动物防疫监督管理工作；协助农业农村主管部门开展全区奶业生产发展工作。

3、水产工作：负责渔业技术推广；负责滇池高背鲫鱼良种繁育技术指导与良种生产管理；负责水产品质量安全的抽检、监管、渔业安全管理;水产种苗产地检疫、水产滩涂养殖证办理、水生生物资源普查、水产种质资源保护；负责水生动物饲料、药品监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、动物疫病防控工作情况：截止2023年9月末，全区全年共完成牲畜口蹄疫强制免疫101237头、只，其中猪42454头、牛12832头、羊45951只；高致病性禽流感免疫3025398只，其中鸡2805870只、鸭2894只、鹅222只、其他628只；高致病性猪蓝耳病免疫42035头；猪瘟免疫47984头；鸡新城疫免疫2226844只；重大动物疫病的免疫密度达100%。羊痘免疫12489只。小反刍兽疫免疫27362只。畜禽规模养殖场、129个村委会均建立了免疫档案，实现了动物疫病的可追溯。

2、动物及动物产品检疫工作情况：截止10月26日共采集监测样品2000份，其中1025份送昆明市动物疫病预防控制中心进行监测，其中猪脾肺淋巴结130份，猪精液40份，牛OP液60份、牛血清150份、犬血清40份，鸡喉气管107份，鸡环境样105份，鸡口腔拭子205份，鸡血98份，屠宰场环境样30份，养猪场环境样30份、口鼻样30份，其检测结果均为阴性；另975份检疫包括养殖场猪环境样105份、猪口鼻样105份，屠宰场环境样450份、全血样30份；疫情排查采集猪环境口鼻样25份、羊环境口鼻样25份、牛组织样5份，备案车辆环境样230份，由晋宁区动物疫病预防控制中心进行监测，经检测结果均为阴性。

3、疫苗、应急物资、冷链管理情况：区、乡、村动物防疫冷链体系完善，区级建设了疫苗冷藏库1个、冷柜1台、冰箱5台、冷藏箱8个，乡镇配置有冰箱14台、冰柜11台、冷藏包83个，村级配置有冰箱129台、冷藏包179个，疫苗运输便捷，储藏安全有效，使用做到苗不离冰，确保疫苗质量。同时做好防疫用生物疫苗组织供给，2023年共采购禽流感疫苗40万ml、牛羊口蹄疫疫苗6万ml、猪口蹄疫疫苗11万ml、小反刍兽疫疫苗3万头份、猪瘟疫苗7万头份、猪蓝耳疫苗7万头份、山羊痘疫苗7万头份，疫苗总费用395500元，目前因财政困难还有20.5万元疫苗款未付。生物疫苗由专人管理，发放管理规范，区、乡、村领用层层登记，来源去往清楚。

4、开展“兽医职业技能”专题培训工作情况：2023年2月14日到15日组织全区区、乡、村三级兽医人员进行了职业技能培训。昆明市动物疫病预防控制中心何晓辉副主任到会做了当前重大动物疫病防控工作要点的讲解、昆明市动物卫生监督所尹占国副所长到会做了新动物防疫法讲解、区级相关人员做了官方兽医培训、产地检疫培训、粪污资源化利用、统计工作等培训，新疆七色花公司进行了“云南防疫”“云南动检”程序运用中遇到的问题的解答、金宇保灵、广东永顺公司做了兽用生物疫苗的应用讲解，对参训的人员进行了鸡、猪的免疫、采血、剖解等实作培训，同时进行了2023年重大动物疫情应急演练和理论考试。

2023年8月24日组织召开全区生猪屠宰检疫工作会议，对55名动物卫生检疫及相关人员进行了生猪屠宰相关法律法规、《生猪屠宰兽医卫生检验人员岗位技能》、《保障猪肉肉品质量和生产安全责任清单》、《生猪屠宰质量管理规范》、《畜禽屠宰质量安全风险监测管理办法》、《生猪屠宰管理条例》、《一、二、三类动物疫病病种名录、人畜共患病名录》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》相关内容的培训学习。邀请昆明市动物卫生监督所周亚平副所长、昆明市动物疫病预防控制中心何晓辉副所长到会讲课，同时由新疆七色花科技有限公司技术人员到会讲解及解答“云南防疫”小程序使用及使用过程中出现的各种问题。

5、动物卫生监督工作：1.开展2023年动物检疫监督数据质量提升年行动，目前全区有已认证的官方兽医27人，有协检员6人。2.动物卫生监督管理3.畜禽屠宰监管4.畜产品安全监管。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人（含工勤编制1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年度收入合计261.94万元。其中：财政拨款收入261.92万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少26.05万元，下降9.05%。其中：财政拨款收入减少26.03万元，下降9.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.02万元，下降50.00%。主要原因是：人员减少，工资及社保费减少，以上因素导致收入与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年度支出合计315.08万元。其中：基本支出252.84万元，占总支出的80.25%；项目支出62.24万元，占总支出的19.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少194.83万元，下降38.21%。其中：基本支出减少18.96万元，下降6.98%；项目支出减少175.86万元，下降73.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员减少，工资及社保费减少；二是2023年代理记帐费未支付，以上因素导致支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出252.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.06万元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.78万元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是：1、昆明市动物卫生监督所拨非洲猪瘟等重大动物疫病防控及检疫技术培训经费3.33万元；2、动物检疫申报点规范化建设项目资金8.99万元；3（区级）动物检疫专项资金1.32万元；4（区）生猪异常情况强制扑杀市级专项补助资金18.58万元；5（区）重大疫病强制免疫反应专项补助资金2.17万元；6（区）非洲猪瘟防控经费0.92万元；7(中央）动物防疫等补助经费23.38万元；8（省级）畜牧业生产发展专项资金3万元；9（省）重大动物疫病防控省级配套专项资金0.51万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出261.84万元,占本年支出合计的83.10%。与上年相比减少26.05万元，下降9.05%,主要原因是：一是人员减少，工资及社保费减少；二是2023年代理记帐费未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.30%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、养老保险、职业年金缴费以及退休人员死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、公务员医疗补助缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出162.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.97%。主要用于事业运行支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.61万元，完成年初预算的87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.78%，完成年初预算的101.5%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.22%，完成年初预算的58%，具体是国内接待费支出决算0.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.03万元，完成年初预算的101.5%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，完成年初预算的58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少不必要的公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长74.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.13万元，增长125.56%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控及疫病监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控及疫病监测等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心资产总额118.63万元，其中，流动资产24.41万元，固定资产22.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.19万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.9万元，其中固定资产增加1.49万元，增加的主要原因是上年公开时房屋及构筑物未列入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200432600501111

附件：昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表