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昆明市晋宁区图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责用馆藏文献宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、宣传党和政府方针政策和法令。

2.负责为发展本地经济、丰富群众文化生活，最大限度满足读者阅读的需求服务,集、整理和保存各种书刊和文献。

3.负责对本地区基层（乡、镇、各机关、企事业单位）图书馆（室）进行业务辅导。

4.负责收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源；进行社会教育、普及科学文化知识；开展藏书、图书流通、目录和业务交流。开展馆际协作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市晋宁区图书馆2023年工作总体思路：以高度的责任心和使命感，深入贯彻落实公共文化服务领域方针政策，加强职工业务能力建设，全面推进阵地免费开放服务工作进一步提质增效，阅读推广活动在便民的基础上丰富多彩，图书馆总分馆制、法人法理进一步落实完善。

1、阵地服务

（1）强化业务及服务能力建设，促进服务效能提升；

（2）进一步探索和拓展免费开放服务内容和形式，为读者营造良好的公共阅读环境，不断扩大读者到馆率和图书流通率；

工作思路：强化学习引导，加强职工履职能力建设；启动和璟艺苑文化旅游综合服务中心提升改造项目，提升到馆读者阅读体验感。

2、阅读推广

（1）明确馆领导联系乡镇（街道）分馆工作制度，压实责任，把年度阅读推广任务明确到人；

（2）2023年阅读推广总体向乡分馆，重点向村服务点倾斜下沉，拟定服务时间表，花时间和精力指导到乡镇分馆、村级服务点开展业务辅导、培训及和类阅读活动，增强基层阅读推广活力；

（3）实施阅读推广精品打造。总结历年免费开放活动中阅读推广及读书活动的经验，举全馆之力打造精品阅读体验品牌，集中精力把品牌做强，提高读者知晓率、参与性和积极性；

工作思路：群策群力出效果，充分调动广大馆员的工作能动性，发挥个人专业所长，在组织开展好馆内的阅读推广活动之外，重点抓好三个馆外服务项目推进。一是政务服务中心特色分馆打造工作；二是馆外流通点管理及建设工作；三是面向乡镇（街道）分馆、村级服务点的阅读推广，全年开展基层流动服务不少于40期。

3、行业建设

（1）加强总馆对分馆、服务点的业务指导和培训、阅读活动交流；用好总馆优质数字资源，引导乡镇分馆、村服务点走集中品牌化阅读推广道路，增强区域内阅读活力，提高公共文化服务活动群众受众面；

（2）抓好重要时间节点，做好图书馆服务宣传推介工作；

（3）加强职工队伍管理、业务学习提升，营造风清气正的工作环境。

工作思路：每周五下午利用一个小时开展行业及业务知识学习交流，职工轮流主持学习，促进全馆整体学习氛围形成和职工个人学习能力提升。完善馆内工作制度，用制度管人管事，工作总体有分工、有协作，在全馆营造和谐愉快的工作氛围。领导表率，职工团结，奖惩分明，共同促进行业工作上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、外借阅览室、资料室、古籍室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区图书馆作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

昆明市晋宁区图书馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

昆明市晋宁区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区图书馆2023年度收入合计269.47万元。其中：财政拨款收入269.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少61.75万元，下降18.64%。其中：财政拨款收入减少1.72万元，下降0.03%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少60.03万元，下降99.97%。主要原因是2023年2月份单位职工因病死亡1人，故工资、社保等减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区图书馆2023年度支出合计279.17万元。其中：基本支出259.81万元，占总支出的93.07%；项目支出19.36万元，占总支出的6.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.16万元，下降5.15%。其中：基本支出减少11.38万元，下降4.20%；项目支出减少3.79万元，下降16.37%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年2月份单位职工因病死亡1人，故工资、社保等减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区图书馆单位机构正常运转的日常支出259.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.06万元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.75万元，占基本支出的0.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.图书馆报刊杂志订阅经费3.06万元。2.2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金6.5万元。3.2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级资金0.1万元。4.2022年（中央）免费开放经费7.91万元。5.基层公共文化服务考核专项资金1.79万元。项目资金主要用于开展各类文化活动、基层文化站（室）、农家书屋管理员培训、设备设施运行、维护、网络宽带费、各类宣传、服务资料、各种制度建设、零星宣传材料、临时工劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出269.47万元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比减少1.72万元，下降0.63%,主要原因是2023年2月份单位职工因病死亡1人，故工资、社保等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出172.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.06%。主要用于图书馆基本支出166.02万元，项目支出6.6万元。

8.社会保障和就业（类）支出55.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%。主要用于事业单位离退休12.24万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.2万元， 死亡抚恤6.99万元。

9.卫生健康（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位医疗9.72万元，公务员医疗补助9.12万元，其他行政事业单位医疗支出1.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于住房公积金支出21.06万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.09万元，完成年初预算的9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.09万元，完成年初预算的9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待批次、人数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是比上年多了接待批次和人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于评估定级接待专家等工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市晋宁区图书馆属全额拨款事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区图书馆资产总额181.82万元，其中，流动资产63.33万元，固定资产90.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.95万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.6万元，其中固定资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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