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昆明市晋宁区博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能             

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4.对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥窗口宣传作用，为区域经济发展服务，推动我区文化旅游事业发展。

6.完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.免费开放工作

2023年以来，区博物馆认真做好免费开放工作，不断加大对外宣传力度，认真开展爱国主义教育活动，先后接待了富民县文物管理所、昆一中足球队、市林业和草原局、市委统战部、晋宁五中、云南大学昌新国际艺术学院师生、南亚合作论坛与会外宾、云南省委宣传部等团队，全年共接待观众20.8万余人次，其中接待未成年人6.85万余人次，团队529个。

2.陈列展示有新提高

2023年共举办临时展览6个，其中线上展览3个，线下展览1个，省外交流展2个。一是在春节来临之际，与南阳唐王府博物馆一道，联合全国各地博物馆同期推出线上展览“玉兔呈祥---中国兔文化百馆联展”。“《图像中国建筑史》---梁思成手绘图展”“翰墨留珍——中国传世书法展”分别于4月1日和7月1日在线上开展。二是5月18日，“生命的印记——云南晋宁梅树村剖面古生物化石展”原创展览在馆内临时展厅开展；三是4月23日，“彩云之‘滇’---古滇国青铜文化展”在山西博物院青铜博物馆开展，我馆参展文物9件。5月26日“吉金万里——中国西南地区青铜文明展”在金沙遗址博物馆开展，我馆参展文物8件。

3.文物保护研究不断深入

不断完善文物保护工作。做好文物清点保养维护、定级、建档、征集等常规基础工作，上半年完成馆内584件套文物盘点，新登记文物45件套。为推进文物保护和利用，4 月 13 日，邀请云南省文物鉴定专家委员会专家到我馆开展馆藏文物鉴定工作，最终确定我馆新增国家三级文物32余套66余件，其中，其中：书画28套57件，陶器（火葬罐）3套8件，紫陶瓶1套1件，目前，晋宁区博物馆珍贵文物达173件套，是昆明市各县区馆藏珍贵文物最多的博物馆。做好藏品征集工作，上半年获赠藏品3件套，分别是“郑和下西洋600周年纪念中外使节签名封”、《云南省纪念郑和下西洋600周年活动文集》、“象化石”。为保障文物安全，积极争取国家文物局项目资金，按照政府采购的相关规定完成了区博物馆馆藏书画修复项目（二期）和区博物馆文物预防性保护项目的政府采购和合同签订手续，7月28日召开馆藏书画修复项目（二期）、文物预防性保护项目启动工作会议。

4.优化社会教育工作

做优社会教育工作。一是在5·18“国际博物馆日”期间，持续开展系列宣传活动。5月15日，联合区文物管理所到郑和文化广场开展“流动博物馆下基层、进社区”活动，此次活动共计发放宣传资料3000余份。5月18日，举办“生命的印记---云南晋宁梅树村剖面古生物化石展”及开展仪式，展出古生物化石116件。二是以文物为中心，以探索式、参与式的学习方法为主，充分发挥青少年科普教育基地示范引领作用。利用恐龙科普教育互动区、拓印体验区等科普教育设施，积极组织开展兼具互动性和趣味性的青少年科普教育活动。截止目前，共开展了16期恐龙知识有奖问答及科普教育活动和20期拓印体验活动，让同学们置身于历史文化集聚的环境中，可以更直观的、体验“校外教育”，通过参观学习，理解藏品背后的历史价值和文化价值，让学生们感受祖国的优秀传统文化。三是坚持“馆校共建”，加强与各级各类学校的联系，与与云南大学昌新国际艺术学院签约共建就业实习基地，将博物馆作为中小学生社会实践的重要场所，开展了“追溯生命起源 探寻人文智慧”“弘扬科学精神 普及科学知识 传播科学思想”等内容丰富的社会教育活动。四是5月25日，在2023年昆明市科学周启动仪式上，昆明市晋宁区博物馆被昆明市科技局授予“昆明市古生物研学科普精品基地”荣誉。启动仪式上昆明市屈从文副市长向晋宁区博物馆颁授了“昆明市古生物研学科普精品基地”荣誉牌。

5.夯实文物安全工作

不断加强博物馆的安全管理，落实安全生产工作，进一步完善博物馆人防物防技防措施，7月6日，组织开展消防和反恐知识培训及应急演练活动不断提高安保人员的业务水平和业务素质；强化安全培训宣传工作，通过悬挂横幅、张贴宣传画报、发放知识读本和宣传手册等手段营造良好氛围；加强重大活动及节假日安全管理工作，在中秋、国庆“双节”来临之际，由馆长带队，各职能部门负责人成立检查组，深入细致开展安全检查工作。落实主要领导带头值班制，各项安全措施落到实处，全年未发生安全责任事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区博物馆共设置4个内设机构，包括：办公室、展览社教部、保管研究部、后勤保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区博物馆作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区博物馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

昆明市晋宁区博物馆无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区博物馆2023年度收入合计335.16万元。其中：财政拨款收入326.29万元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.87万元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计增加90.05万元，增长36.74%。其中：财政拨款收入增加108.69万元，增长49.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少18.64万元，下降67.76%。主要原因是：1.博物馆财政拨款收入增加104.38万元，增加37.00%。2.机关事业基本养老保险缴费支出增加1.99万元，增加16.00%。3.机关事业单位职业年金缴费支出减少0.99万元，减少15.00%。4.事业单位医疗减少0.39万元，减少7.08%。5.公务员医疗补助增加0.3万元，增加8.60%。6.其他行政事业单位医疗支出增加0.3万元，增加44.00%。7.住房公积金财政拨款收入增加1.11万元，增加8.57%。8.博物馆其他收入减少18.64万元，减少67.76%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区博物馆2023年度支出合计335.82万元。其中：基本支出139.65万元，占总支出的41.58%；项目支出196.17万元，占总支出的58.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50.40万元，增长17.66%。其中：基本支出减少1.61万元，下降1.14%；项目支出增加52.01万元，增长36.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.博物馆基本支出减少5.92万元，减少1.02%。项目支出增加52万元，增加26.51%。2.机关事业基本养老保险缴费支出增加1.99万元，增加16.00%。3.机关事业单位职业年金缴费支出减少0.99万元，增加15.00%。4.事业单位医疗支出减少0.39万元，减少7.08%。5.公务员医疗补助支出增加0.3万元，增加8.60%。6.其他行政事业单位医疗支出增加0.3万元，增加44.00%。7.住房公积金支出增加1.11万元，增加8.57%%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区博物馆单位机构正常运转的日常支出139.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.81万元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.84万元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区博物馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.博物馆编外人员2021年7月至2022年5月工资专项资金69.96万元。2.编外人员工资专项资金92.5万元。3.2022年免费开放已发生无经费支出专项资金9.71万元。4.免费开放专项经费14.46万元。5.生命的印记云南晋宁梅树村剖面古生物化石展展览补助专项经费7万元。6.借展专项经费1.87万元。7.旅游革命奖补专项资金0.67万元。编外人员专项工资主要用于2021年7月至2023年5月21名编外人员，其中：保安12名、讲解员4名、保洁3名、水电绿化各1名的工资及服务费用。免费开展支出主要用于博物馆免费开放水电费、安防消防设施维保费、网站系统维保费等。生命的印记云南晋宁梅树村剖面古生物化石展展览补助专项经费由中国前寒武系省级地质自然保护区管护局拨入，用于支付展览设计安装制作费用，此次展览展出古生物及遗迹化石113件，展出了379天，吸引参观游客10万余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出326.29万元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加81.19万元，增长33.13%,主要原因是：1.博物馆基本支出减少5.92万元，减少1.02%；项目支出增加52万元，增加26.51%。2.机关事业基本养老保险缴费支出增加1.99万元，增加16.00%。3.机关事业单位职业年金缴费支出减少0.99万元，增加15.00%。4.事业单位医疗支出减少0.39万元，减少7.08%。5.公务员医疗补助支出增加0.3万元，增加8.60%。6.其他行政事业单位医疗支出增加0.3万元，增加44.00%。7.住房公积金支出增加1.11万元，增加8.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出284.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于博物馆基本支出97.93万元，项目支出186.64万元。

8.社会保障和就业（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政事业单位养老支出19.09万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73元，机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元。

9.卫生健康（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于行政事业单位医疗支出9.68万元，其中事业单位医疗支出5.51万元，公务员医疗补助支出3.49万元，其他行政事业单位医疗支出0.68万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于住房公积金支出12.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.44万元，完成年初预算的44.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.00%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.44万元，完成年初预算的44.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待批次、人数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降42.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次、人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年下半年，2023年省博物、山西博物院、新加坡郑和研究会等，到晋宁博物馆调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，对比上年无增减变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区博物馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市晋宁区博物馆属全额拨款事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区博物馆资产总额2788.48万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产2788.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.76万元，其中固定资产减少83.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额256.36万元，其中：政府采购货物支出80.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出176.10万元。授予中小企业合同金额256.36万元，其中：授予小微企业合同金额256.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区博物馆未涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135700401111

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