监督索引号53012200171401000

昆明市晋宁区工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4.指导行业商（协）会等专业组织的工作.

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

6.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，提高自身素质和生产技术、产品质量。

8.开展与外地工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

9.承办区委、区政府交办和有关部门交办、委托事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

(一)突出思想政治引领，切实把民营经济代表人士团结在党的周围。

1.强化政治理论学习。一是区工商联党组成员赴小寨村、柴河村开展党的二十大精神宣讲，组织民营经济代表人士参加省工商联召开云南“融信服”合作提升金融服务质效工作视频会议和学习省、市工商联会议精神，通过集中授课、讲座、异地培训、网络培训等方式（共5次，约120人），组织民营经济代表人士开展对党的二十大精神、中央经济工作会议精神和省、市工商联会议精神等理论学习、培训，厚植民营经济人士理念信仰根基。二是通过讲党课、组织参加微党课竞赛等方式，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.深化理想信念教育。一是立足世情、国情、党情，开展革命传统教育、红色教育和爱国主义教育。组织机关党员赴峨山县中共滇中地委觅池冲旧址、晋宁夕阳彝族乡木鲊村等地开展红色主题教育活动；二是组织民营经济代表人士实地参观晋城街道小古城村贝丘遗址、石寨山国家考古遗址公园、上蒜镇河泊所遗址开展历史文化教育活动；三是赴勐腊县曼龙勒民族团结进步示范村考察学习，铸牢中华民族共同体意识，切实把民营经济人士紧紧团结在党中央周围。四是将石寨山国家考古遗址公园申报创建为昆明市民营经济代表人士理想信念教育基地，全面宣传展示古滇历史、古滇文化、古滇文明，增进更多民营企业家的思想认同、情感认同和文化自信。

3.持续开展主题教育活动。组织我区民营经济代表人士赴西双版纳州勐腊县磨憨-磨丁考察调研口岸经济，持续推进典型示范主题教育，开拓非公有制经济代表人士的视野，促进企业间交流学习，让企业“走出去”、资源“引进来”，构建合作共赢、资源共享、万众创新的良好局面。

(二)聚焦“两个健康”主线，努力发挥桥梁纽带作用。

1.认真落实“四个全力”工作。一是在全区“四套班子”中实施《项目经理责任制》和《区级领导挂钩联系重点企业工作机制》，区级领导和各部门主要负责人对口联系重点企业302户，采取周推进方式，逐一帮助企业解决好生产经营过程中的难点、堵点、痛点，全力保稳。二是深入实施“大调研、大走访、解难题”活动，“问诊把脉”、倾诉心声、宣讲政策、提振信心，共叙晋宁之困、共谋发展之策，全力解惑。三是多渠道开展“党建引领·政银助企”、创新创业、融资洽谈和“春雨润苗”等专题活动，助推中小企业发展，全力纾困。四是协同公、检、法、司等部门联合开展法制体验、法制开放日、普法强基、“三方四家”调处、法律服务和协商保障机制等，成立昆明市晋宁区涉企矛盾纠纷人民调解委员会，签署《关于加强协作配合优化法治化营商环境的机制》，更好地运用法治手段保障经济代表人士切身利益，（年内，组织法律专题讲座2次、办结涉企合规案件1件），全力解困。真心实意把企业的事当作自家事，为企业办实事、办好事、把事办好。

2.畅通建言渠道，广泛听取意见建议。一是全力支持民营经济代表人士围绕全区重点产业、民生福祉、营商环境、社会治理、经济发展等课题建言献策，先后提出高质量的代表议案和政协提案10余件，有力支撑非公经济人士参政议政话语权。二是落实好区级领导联系重点民营企业和代表人士制度，做好联系与保障服务，积极做好民营企业家作为营商环境监督员的推荐工作，支持会员大胆监督、发挥作用，截止11月中旬，发展会员100户，竭尽全力完成市工商联下发的目标任务。

(三)推动职能转化，围绕中心服务大局，切实加强工商联商会建设。

1.凝聚人心、汇集力量，持续加强商会建设。通过创新活动载体、丰富活动内容和形式，加强乡镇（街道）商会、异地商会指导管理，尝试由商会轮流牵头组织产品推介、项目交流等活动，增进商会间的互动交流与合作发展，推动商会自身建设，今年以来组织各类活动共5次200余人，拉动“内循环”在商会延伸。

2.全力服务民营企业创新发展。一是召开二届三次、四次执委会，晋宁区商会（会长）座谈会、政银企融资服务座谈会、招商引资座谈会、“三个听取”座谈会等，深入开展惠企政策宣讲进商会、进企业活动，半年多来共组织惠企政策宣讲2次，约82人，全面落实各项惠企政策服务。二是引导民营企业积极参与到乡村振兴、万企兴万村等社会建设中，大力发扬企业家精神，弘扬时代主旋律，彰显企业家的时代风采。三是常态化开展“大走访、大调研、抓落实”活动，先后走访企业46户，征询到意见建议7条，反映的问题和困难18项，均区分不同情况进行了答复和处置，力所能及帮助企业解决实际问题。四是以“郑和文化旅游节”为载体，邀请106家企业和商会参加“相约晋宁、共创未来”招商引资推介会，项目涵盖农业、制造业、旅游文化、科技教育、市政基础设施等，圆满完成区委交办的工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科所属单位0个，分别是：

1.昆明市晋宁区工商业联合会办公室

2.昆明市晋宁区工商业联合会经济联络科

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市晋宁区工商业联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区工商业联合会2023年度收入合计166.16万元。其中：财政拨款收入166.15万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少9.18万元，下降5.24%。其中：财政拨款收入减少6.55万元，下降3.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.63万元，下降100.00%。主要原因为：一是公用经费、人员经费的减少。二是贷免扶补工作经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区工商业联合会2023年度支出合计179.38万元。其中：基本支出166.16万元，占总支出的92.63%；项目支出13.22万元，占总支出的7.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.20万元，下降5.88%。其中：基本支出减少6.28万元，下降3.64%；项目支出减少4.92万元，下降27.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是基本支出的减少，是公用经费、差旅费的减少。二是项目支出的减少，是贷免扶补创业贷款的工作经费的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.75万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.41万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是昆明市晋宁区工商业联合会解除编外人员罗小存《劳动合同》补偿金，赵蕊1月份工资及单位制作公告、公示栏费用支出。2023年劳务派遣人员陈玉昕、董蕾2人的1-12月份工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出166.16万元,占本年支出合计的92.63%。与上年相比减少6.28万元，下降3.64%,主要原因分析公用经费、人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.30%。主要用于20128民主党派及工商联事务111.83万元；其中：用于2012801行政运行111.83万元，2012899其他民主党派及工商联事务支出0万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.33%。主要用于20805行政事业单位养老支出28.79万元，其中：2080501行政单位离退休支出6.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.84万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元。

9.卫生健康（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于2101101行政单位医疗6.02万元，2101103公务员医疗补助5.44万元，2101199其他行政事业单位医疗补助0.68万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于2210201住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.75万元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100.00%，完成年初预算的75%，具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.75万元，完成年初预算的75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，根据单位的实际情况按实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.75万元，增长75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门的调研、指导工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市工商联组织招商引资推荐会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区工商业联合会2023年机关运行经费支出10.41万元，比上年减少3.91万元，下降27.30%，主要原因分析公用经费、差旅费和代理记账费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区工商业联合会资产总额24.16万元，其中，流动资产20.01万元，固定资产4.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.38万元，其中固定资产减少6.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值5.72万元，实现资产处置收入0.023万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200171401111

昆明市晋宁区工商业联合会20241017125915938