监督索引号53012200173401000

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、群众团体机关、乡镇（街道）和事业单位的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属事业单位和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；办理机关、事业单位机构设置、变更、撤销、职能配置等工作。

9.承担区本级国家机关、乡镇（街道）和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真推进党和国家机构改革工作。深入学习党的二十大及二十届二中全会精神和《党和国家机构改革方案》，结合上一轮机构改革经验成果，深入开展机构改革专题调研，摸清相关部门机构编制现状，按照上级安排部署，拟定了《昆明市晋宁区机构改革方案》，待市级批复后及时印发实施。

2.高标准完成参照管理单位规范设置工作。按照省、市相关文件精神及会议要求，及时完成“两上两下”沟通，会同区委组织部、区人力资源和社会保障局逐一听取涉改单位意见建议，统筹分析研判各单位具体情况，制定上报《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》《晋宁区参照管理单位机构编制调整方案》《晋宁区参照管理单位规范设置人员分流方案》等3个方案。严守各时间节点，按期推进各项工作，及时召开全区参照管理单位调整动员部署会，于5月24日制定印发14家部门所属参照管理单位机构编制方案及12家单位（部门）调整或规范机构编制事项通知。配合区委组织部、区人力资源和社会保障局做好全区参照管理人员及事业人员分流相关工作，通过统筹合理调整各单位编制，及时保障分流人员编制需要，确保规范设置工作稳步有序推进。

3.有序推动基层管理体制改革创新。一是组建乡镇（街道）综合执法队伍。对5个乡镇综合执法队伍的机构设置、编制配备、职能职责和3个街道综合执法队伍编制进行明确，制定印发《关于组建乡镇综合执法队伍及调整街道综合执法队编制的通知》（晋机编〔2023〕47号），实体化组建乡镇（街道）综合执法队，保障乡镇（街道）综合行政执法工作有机构、有人员。二是积极推进乡镇（街道）明责赋权扩能工作。全力配合区政务局、区司法局等相关单位，结合省、市统一赋权事项，采取部门“端菜”、乡镇（街道）“点菜”的方式，完成《乡镇（街道）行政职权基本目录》和《乡镇（街道）行政赋权指导目录》工作，区政府已印发《昆明市晋宁区乡镇（街道）行政职权事项目录（2023年版）》《昆明市晋宁区乡镇（街道）权责清单（2023年版）》和《昆明市晋宁区乡镇（街道）行政执法事项清单（2023年版）》，明确了8个乡镇（街道）具体承接行政审批、行政执法等职能。

4.完成编外人员清理规范三年行动目标任务。认真落实人员规模、经费支出“总量双控”要求，围绕年内精简编外聘用人员10%的指标任务，深入开展调研摸底，提出本年度精简方案，制定整改计划，强化整改落实，确保年内完成精简任务。按照“养事不养人”的原则，严格控制区级及各乡镇（街道）消防、应急、城市管理等协管人员规模，有序推进巡防、协管、园林绿化、后勤服务保障等岗位的编外人员清理工作，通过择优转录、政府购买服务等方式逐步实现编外人员的消化与精简。目前，全区编外人员共3675人，行动开展以来已压减542人，压减率为10.015%，已完成清理规范目标任务。

5.深入推进机构编制督查整改三年行动。严格按照《昆明市晋宁区机构编制督查整改方案》要求，紧盯未完成整改单位，有序推进整改工作，建立健全巩固整改成果的长效机制，坚决杜绝和纠正边整改边超编的情况发生。晋宁区原有超编单位46家（党政群11个、事业35个），合计超编432人（党政群48人、事业384人），目前共消化超编单位43家，消化局部超编421人（党政群37人、事业383人）、消化超编人数总量达97.45%，2023年因参公单位改革区医疗保险中心新增超编人员1名，目前区人大、区政协、区委党史研究室、区医疗保险中心4家单位共13名超编人员按计划有序推进整改。

6.强化编制资源集中统筹管理。按照“控得住、管得好、盘得活”的目标要求，加大编制资源统筹调配力度，实现对编制资源的集中管理和统筹使用。将全区空缺行政编制、参公事业编制和除教育、卫生领域以外的空缺事业编制集中由区委编委统筹管理。由主管部门党委（党组）对申请使用周转编制提出动议，充分论证用编、还编的可行性，区委编办受理周转编制使用申请，评估审核和调研论证后，报区委编委审批，有效实现编制资源跨部门、跨层级、跨行业统筹管理和动态使用，打破部门（单位）间编制使用壁垒和“一核定终身”的固有模式，实现“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡”，对重要综合部门、经济部门、民生事业部门的用编给予最大保障，进一步优化各部门编制布局。

7.做好疾病预防机构改革前期工作。会同卫健部门扎实做好改革前期各项准备工作，通过查阅档案、实地走访等形式，全面摸清区卫生健康局、区卫生健康局综合监督执法局和区疾病预防控制中心机构编制职能职责、人员配备等情况。对照时间节点，严格落实市级相关工作部署。5月30日，区委编委印发《关于在昆明市晋宁区卫生健康局加挂昆明市晋宁区疾病预防控制局牌子的通知》（晋机编〔2023〕48号），并按要求完成区疾病预防控制局挂牌工作。

8.全覆盖开展议事协调机构精简规范调研摸底。对全区各类委员会、领导小组、指挥部、工作专班、联席会议等议事协调机构进行全面摸底调研，建立晋宁区区级议事协调机构管理台账，并根据调整变化及时更新管理台账，实行清单管理、动态调整。通过资料查阅、数据分析，了解全区议事协调机构规模、分布、类型、成员单位等基本情况及运行现状，分析查找区级议事协调机构在设立、运行、监管等方面存在的问题和困难，结合具体问题研究提出关于规范议事协调机构管理的意见建议，进一步明确下步工作方向，为做好后续议事协调机构调整优化奠定基础。

9.做好机构编制管理评估前期工作。在2022年昆明市机构编制执行情况和使用效益评估试点工作的基础上，不断总结经验做法，结合今年开展的“机构编制工作上温度 机构编制干部下基层”行动调研工作，按照机构编制执行情况和使用效益评估指标评价体系，深入了解掌握相关单位机构编制事项执行情况以及工作运行情况等，为全面铺开机构编制执行情况和使用效益评估做好准备。

10.进一步提升信息宣传工作质量。强化信息管理，落实信息报送审核制度，进一步把牢“数量关”和“质量关”；将信息宣传工作纳入到年度工作重点，结合信息写作问题有针对性开展集体培训，提升信息宣传工作质量。共撰写工作信息10余篇、录制1期宣传信息，被刊载信息10篇，其中：中国机构编制网刊载1篇，云南网刊载4篇，春城先锋1篇，昆明广播电视台1篇，晋宁融媒体中心1篇、晋宁先锋3篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科（区事业单位登记管理局）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表08无数据；中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开表09无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计198.89万元。其中：财政拨款收入198.88万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加4.11万元，增长2.11%。其中：财政拨款收入增加4.14万元，增长2.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.02万元，下降50.00%。财政拨款收入增加的原因主要有以下四点：一是本年度区委编办职级晋升中，有1名科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，人员经费相应增加；二是支付剩余2022年代理会计记账费1万元；三是区委编办支付2022年实名制机房维护费用0.9万元；四是区委编办支付2022年接待市编办展开机构编制试点评估工作接待费0.07万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计198.49万元。其中：基本支出196.05万元，占总支出的98.77%；项目支出2.44万元，占总支出的1.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.28万元，增长0.65%。其中：基本支出增加1.61万元，增长0.83%；项目支出减少0.33万元，下降11.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年区委编办职级晋升中，有1名科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.16万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.90万元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：其他组织事务支出2.4万元，主要用于用于支付安保服务费1.5万元，实名制机房维护费0.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出198.46万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1.96万元，增长1.00%,主要原因是：一是2023年区委编办职级晋升中，有1名科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，人员经费相应增加；二是区委编办支付2022年接待市编办展开机构编制试点评估工作接待费0.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出140.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%。主要用于职工的工资福利支出和日常办公发生的商品服务支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于支付在职在编人员和退休人员基本养老保险、职业年金及退休补助等；

9.卫生健康（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于支付在职在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助及其他需缴纳的社会保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.07万元，完成年初预算的7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.07万元，完成年初预算的7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因疫情防控要求，省级和市级主管部门减少实地调研及用餐需求；二是执法体制改革、事业单位改革等工作延缓开展，故未开展相关接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是2023年区委编办支付2022年接待市编办展开机构编制试点评估工作接待费700元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市编办展开机构编制试点评估工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出13.90万元，比上年减少4.61万元，下降24.91%，主要原因：一是2023年区委编办职级晋升中，有1名科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，其他交通费用相应增加；二是编办未支付2023年工会经费2.05万元，行政部门福利费2.24万元。三是编办支付2022年委托业务代理费1万元。单位机关运行经费主要用于支付办公费1.3万元、邮电费0.81万元、差旅费1.43万元、公务接待费0.07万元、委托业务费1万元、福利费0.18万元、其他交通费用9.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室资产总额3.68万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产2.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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