监督索引号53012200236100601000

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供基本医疗门诊、急诊、住院与预防保健服务，农村村级卫生技术人员培训，初级卫生保健的规划实施，居民健康档案建立与管理，城乡居民基本医疗保险的报销与管理，公共卫生服务及卫生信息管理，计划免疫、妇幼保健、居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务、家庭医生签约服务，突发公共卫生事件应急处置。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

全年门诊人数28469人次，出院1099人次。居民健康档案累计建档人数13520；0-6岁儿童预防接种人次数2008；年末0-6岁儿童健康管理人数780；65岁以上老人健康管理人数1350；糖尿病患者累计管理人数245；2023年度经上级考核：我院为目标完成良好单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：内科、外科、中医科、检验科、放射科、西药房、中药房、公共卫生科、院长办公室、口腔科、财务科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区化乐卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年度收入合计675.49万元。其中：财政拨款收入313.41万元，占总收入的46.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入351.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.10万元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计减少128.88万元，下降16.02%。其中：财政拨款收入增加19.04万元，增长6.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加23.15万元，增长7.04%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少171.07万元，下降94.43%。主要是根据预算管理新要求，其他收入纳入财政拨款核算，由财政授权支付，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年度支出合计748.60万元。其中：基本支出618.44万元，占总支出的82.61%；项目支出130.16万元，占总支出的17.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31.61万元，下降4.05%。其中：基本支出增加41.62万元，增长7.22%；项目支出减少73.23万元，下降36.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要因为今年财政困难，只能保基本支出，项目支出如基本公共卫生支出被压缩，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区化乐卫生院单位机构正常运转的日常支出618.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.01万元，占基本支出的55.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277.43万元，占基本支出的44.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区化乐卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物支出26.79万元，基本公共卫生支出103.37万元，基本建设类项目支出0.00万元。

2023年项目支出主要是1、国家基本公共卫生补助经费103.37万元，此经费主要用于基本公共卫生的日常业务支出37.73万元，从事公共卫生编外人员工资25.66万元及村卫生室开展国家基本公共卫生的劳务费39.98万元。2、基层医疗结构实施基本药物制度补助资金26.79万元，此经费主要用于本单位日常购买药品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出314.65万元,占本年支出合计的42.03%。与上年相比增加21.51万元，增长7.34%,主要原因是我院新招聘1人，人员经费增加所至。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于事业单位离退休支出10.08万元；遗属补助1.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元，。

9.卫生健康（类）支出252.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于基本支出人员经费包括基本工资支出49.88万元、津贴补贴支出13.23万元、奖金支出7.51万元、绩效工资支出83.53万元、其他社会保险缴费（除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）2.31万元及公用经费包括办公费、咨询费、差旅费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出21.95万元；项目支出包括基层医疗结构实施基本药物制度补助资金7.66万元、国家基本公共卫生补助经费66.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工缴纳住房公积金19.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年财政困难，公务接待费没有开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生公务接待支出。

(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

    昆明市晋宁区化乐卫生院2023年无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四)国有资本经营财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

    昆明市晋宁区化乐卫生院2023年无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区化乐卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区化乐卫生院资产总额571.42万元，其中，流动资产249.56万元，固定资产321.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.36万元，其中固定资产增加45.24万元，流动资金减少82.6万元（主要是今年财政困难，大量支出要用医院自有资金）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236100601111

昆明市晋宁区化乐卫生院