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昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易和国际经济合作发展战略、方针政策；会同有关部门拟定区内外贸易、国际经济合作的相关政策、规章。提出全区内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进市场体系建设，组织实施现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展；负责商品流通行业的监督和管理；负责成品油市场的监管工作；负责全区拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；负责重要消费品市场调控和政府储备工作；指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营、快递物流配送、电子商务等现代流通业的发展。

4.促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务、共享经济、直销等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施。

5.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全区各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口与再出口工作，促进全区对外贸易的发展；会同有关部门拟订促进服务外包和服务出口发展的规划并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。

6.协调规范商务市场经济秩序工作；指导全区商贸系统行业协会的工作；会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划；指导、协调口岸建设，负责推动口岸“大通关”工作，推进口岸通关便利化。

7.贯彻落实国家、省、市、区关于扩大开放、利用内外资发展的工作部署和外商投资有关政策，拟定全区招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策。

8.负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介晋宁投资环境；协调和组织区级各部门、各乡（镇、街道）及企业开展国内外招商引资及区域经济合作的活动。

9.负责抓好全区招商引资工作和全区对内、对外重点招商引资项目筛选、储备、推介，做好项目库的建设和管理工作。牵头组织区属相关职能部门对全区招商引资项目进行初步审核报批；指导、督促项目责任单位做好项目签约工作。

10.承担昆明市晋宁区招商引资考核办公室的日常工作。配合市招商引资考核部门建立和完善招商引资网络申报制度，负责培训和指导各招商引资责任单位按照招商引资网络平台要求进行申报。负责编报全区年度招商引资、经济合作指导性目标计划，下达全区有关部门组织实施，并根据全市区度招商引资考核结果和考核奖惩有关规定，提出具体的考核奖惩意见，上报区委、区政府审议。

11.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年度重点工作为履行商务和投资促进局职能职责，完成区政府交办的其他事项，指导全区商贸流通企业产业发展，抓好成品油市场监管工作等;制作更新《晋宁投资指南》、《晋宁区重点招商引资项目册》、《晋宁区招商宣传片》等进行项目包装，对外推介晋宁;开展全区招商引资考核工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、投资合作科、考核督查科、商贸服务科、市场运行科、商业发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区商务和投资促进局

纳入昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区商务和投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区商务和投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年度收入合计3324.83万元。其中：财政拨款收入3324.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加150.45万元，增长4.74%。其中：财政拨款收入增加/减少150.48万元，增长4.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.03万元，下降75%。主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入略有增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年度支出合计3366.18万元。其中：基本支出358.33万元，占总支出的10.64%；项目支出3007.85万元，占总支出的89.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加176.32万元，增长5.53%。其中：基本支出减少16.14万元，下降4.31%；项目支出增加192.45万元，增长6.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。项目支出变动主要原因是本年度新增了一个“2023年迎新春促消费惠群众消费券发放项目经费”100万元，以及企业生产经营成本补助资金开支增加73.29万元；基本支出中主要是人员经费减少16.16万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.10万元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.23万元，占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3007.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.企业生产经营成本补助资金2731.49万元，主要用于辖区内对经济发展贡献较大企业进行补助扶持；

2.2023年迎新春促消费惠群众消费券发放项目经费100万元，主要用于刺激消费、发展经济；

3.其它各类上级转移支付项目经费共计100.32万元，主要是企业培育促消费扶持奖励资金、云南省网络销售竞赛支持奖补资金、中央外经贸发展专项资金、稳增长促消费补助资金、商贸业固定资产投资奖励资金等。

4.工业品交易中心运转经费46万元，主要用于保障昆明市工业品交易中心正常运转，盘活区域经济；

5.招商引资工作经费26.67万元，主要用于保障开展招商引资相关工作。

6.其它商贸类资金支出3.37万元，主要是打击走私工作专项经费、商务工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出3366.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加187.43万元，增长5.90%,主要原因是本年度新增了一个“2023年迎新春促消费惠群众消费券发放项目经费”100万元，以及企业生产经营成本补助资金开支增加73.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3169.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于商贸事务的行政运行、招商引资、其他商贸事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出51.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出19.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出100.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于其他商业流通事务、其他涉外发展服务、其他商业服务业等支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于机关事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00万元，决算为9.6872万元，完成年初预算的44.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.62486万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.40%，完成年初预算的31%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为9.06234万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.60%，完成年初预算的45.3%，具体是国内接待费支出决算9.06234万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00万元，支出决算为9.6872万元，完成年初预算的44.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.62486万元，完成年初预算的31%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为9.06234万元，完成年初预算的45.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开支取得成效以及部分公务接待费尚未完成结算等原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.57万元，下降52.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少14.89万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.08万元，增长14.81%；公务接待费支出决算增加4.23万元，增长87.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上一年度因采购一辆公车开支基数较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位干部职工因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次1320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展商务和招商引资工作发生的商务（公务）接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区商务和投资促进局2023年机关运行经费支出32.23万元，比上年减少0.94万元，下降2.84%，主要原因是人员结构等总体变化不大，开支略有波动。机关运行经费主要用于我局开展招商引资和商务各项工作的办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费、维护（修）费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区商务和投资促进局资产总额24.47万元，其中，流动资产6.37万元，固定资产18.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.08万元，其中固定资产增加11.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，其中：授予小微企业合同金额1.80万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347901111

附件：2023年度部门决算公开表20241022042346003