监督索引号53012200141001000

昆明市晋宁区统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立、健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析、社会监测、统计执法。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

6.组织乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.会同有关部门组织和管理统计从业资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成企业一套表联网直报工作，包括工业、固定资产投资、房地产业、建筑业、批发零售贸易业、住宿餐饮业、服务业等专业；2.完成GDP数据核算及统计年鉴编印工作；3.完成城乡住户一体化调查工作；4.完成规模以下企业抽样调查及劳动力抽样调查、人口变动调查、文化产业调查等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统计监察科、专业统计科、综合核算科。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市晋宁区统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区统计局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区统计局2023年度收入合计552.77万元。其中：财政拨款收入549.27万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.50万元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计减少18.94万元，下降3.31%。其中：财政拨款收入减少14.29万元，下降2.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少4.65万元，下降57.06%。收入较上年减少主要原因是压缩一般性支出和三公经费支出，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区统计局2023年度支出合计560.26万元。其中：基本支出524.52万元，占总支出的93.62%；项目支出35.74万元，占总支出的6.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.34万元，下降6.09%。其中：基本支出减少6.50万元，下降1.22%；项目支出减少29.84万元，下降45.5%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出合计减少主要是人员经费和项目经费减少，压缩一般性支出、三公经费和公用经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出501.66万元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.86万元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2010504 信息事务1.02万元，用于网络专线费用支出。

2010505 专项统计业务7.30万元，用于开展统计工作培训费支出。

2010507 专项普查活动6.55万元，用于开展第五次全国经济普查动员及业务培训支出。

2010508 统计抽样调查10.00万元，用于开展调查队城乡住户调查工作经费支出。

2010599 其他统计信息事务支出10.87万元，用于开展统计业务培训、统计法律咨询、统计法规宣传经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出549.46万元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少35.02万元，下降5.99%,主要原因是减少统计调查、统计业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出374.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.11%。主要用于人员工资津贴补贴支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出100.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于人员养老保险、职业年金、遗属补助、退休人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出33.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于人员医保缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，决算为2.23万元，完成年初预算的44.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.44%，完成年初预算的97.5%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.56%，完成年初预算的9.3%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的44.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.95万元，完成年初预算的97.5%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.28万元，完成年初预算的9.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：树牢过紧日子的思想，尽力压缩“三公”经费，厉行节约原则，减少经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.90万元，增长67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.39万元，增长248.21%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降63.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年公务用车运行维护费按定额标准编制，故支出较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展统计调查、经济普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展统计工作调研、统计业务指导、统计服务企业等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区统计局2023年机关运行经费支出22.86万元，比上年减少10.36万元，下降31.19%，主要原因是本着厉行节约原则，大幅压减公用经费、差旅费等开支。单位机关运行经费主要用于办公用品采购、水电费、电话费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区统计局资产总额26.98万元，其中，流动资产7.84万元，固定资产19.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.42万元，其中固定资产减少6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值19.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额5.53万元，其中：授予小微企业合同金额5.53万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012200141001111

昆明市晋宁区统计局2023年部门决算公开表