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昆明市晋宁区六街中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党的创造力、凝聚力、战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、总务处、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区六街中心小学作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区六街中心小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区六街中心小学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生525人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区六街中心小学小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街中心小学2023年度收入合计1239.23万元。其中：财政拨款收入1223.74万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.49万元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计减少65.21万元，下降5.00%。其中：财政拨款收入增加2.41万元，增长0.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少67.61万元，下降81.35%。

1.其他收入同比上年减少65.21元，下降5%，主要原因为：2022年上级下拨了晋宁区教育体育局拨入临时工工资、保安服务费炊管人员工资、食堂设备款、二小厕所改造经费、二小食堂改扩建工程款、零星修缮工作经费等专项资金83.11万元。2023年没有这些收入，收入减少。

2.财政拨款收入增加2.41万元，增长0.20%。主要原因为：2023年农村义务教育生均公用经费补助标准，由650元/生˙年调整为720元/生˙年，公用经费支出增加；2023无疫情影响，学生上课天数增加，农村义务教育营养改善计划资金支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街中心小学2023年度支出合计1270.65万元。其中：基本支出1026.69万元，占总支出的80.80%；项目支出243.96万元，占总支出的19.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44.52万元，下降3.39%。其中：基本支出减少194.64万元，下降-15.94%；项目支出增加150.13万元，增长160.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

1.基本支出减少194.64万元，下降15.94%。主要原因为：2022年10月我校教职工数减少4人，所以2023年工资福利就相应的减少。

2.项目支出增加150.13万元，增长160.00%。主要原因为：2023年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金、生均公用经费列入项目支出；课后服务支出资金增加；致公爱行”工作经费；发乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区六街中心小学单位机构正常运转的日常支出1026.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1013.94万元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.75万元，占基本支出的1.24％。

1.人员经费分布图：

2.公用经费分布图：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区六街中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金5.00万元，乡村少年宫项目专项经费3.28万元，校园安防监控购置专项经费1.52万元，义务教育生均公用经费43.32万元，特殊教育公用经费0.63万元，致公爱行”工作经费2.2万元，后勤、保安人员工资59.12万元，课后服务资金23.17万元，“七个专项行动”洗手设施建设补助经费0.34万元，零星修缮补助12.34万元，二小食堂改扩建工程款6.71万元，利息支出0.16万元，变压器安装补助款0.80万元，营养改善计划奖补资金55.06万元，八个人口较少民族生活补助资金0.11万元，义务教育家庭经济困难生活补助资金30.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1223.74万元,占本年支出合计的96.31%。与上年相比增加2.40万元，增长0.20%,主要原因是：

1.2023年农村义务教育生均公用经费补助标准，由650元/生˙年调整为720元/生˙年，公用经费支出增加；

2.2023无疫情影响，学生上课天数增加，农村义务教育营养改善计划资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出865.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。主要用于人员经费747.34元，公用经费118.63元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%。主要用于事业单位离退休费64.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出45.10万元；死亡抚恤金8.69万元。

9.卫生健康（类）支出83.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位医疗37.25万元；公务员医疗补助40.09万元；其他行政事业单位医疗支出6.23万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的8.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因昆明市晋宁区六街中心小学公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降82.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降82.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市晋宁区六街中心小学公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待XX批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于主要用于接待教育教学管理中的工作检查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区六街中心小学资产总额1796.40万元，其中，流动资产40.13万元，固定资产1756.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.9万元，其中固定资产增加6.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额134.40万元，其中：政府采购货物支出116.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额134.40万元，其中：授予小微企业合同金额134.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000901111

昆明市晋宁区六街中心小学2023年公开表格