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昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针，政策、法律、法规。

2、 负责依照法律、法规，严厉打击辖区涉林、涉食药、涉环境资源保护、涉知识产权违法犯罪活动。

3、 负责维护辖区内林区社会治安稳定。

4、 负责预防森林火灾，加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处。

5、 负责处置林区各种“热点”突发事件。

6、 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针，政策、法律、法规；负责依照法律、法规，严厉打击辖区各种破坏森林资源和野生动植物资源、破坏生态资源环境的违法犯罪活动；负责维护辖区内林区社会治安稳定；负责预防森林火灾，加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处；负责处置林区各种“热点”突发事件；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、案侦一中队、案侦二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队作为二级预算单位纳入昆明市公安局晋宁分局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，决算表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年度收入合计334.81万元。其中：财政拨款收入330.76万元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.05万元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加15.91万元，增长4.99%。其中：财政拨款收入增加16.89万元，增长5.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.98万元，下降19.54%。财政拨款收入增长的原因,主要是人员工资福利等经费相关增加。其它收入减少的原因主要是2024年本单位其它收入减少情况 。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年度支出合计331.63万元。其中：基本支出309.05万元，占总支出的93.19%；项目支出22.58万元，占总支出的6.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.76万元，增长4.00%。其中：基本支出增加11.65万元，增长3.92%；项目支出增加1.11万元，增长5.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出示增长主要原因是主要是人员工资福利等经费相关增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局晋宁分局森林警察大队单位机构正常运转的日常支出309.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.18万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.87万元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局晋宁分局森林警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为:森林公安中央政法纪检监察转移支付资金经费9.97万元;区级环食药侦业务经费0.33万元;市级环食药侦业务经费1.61万元;森林公安业务中央和省级政法转移支付专项资金9.81万元;烟草公司拨入打假协作经费补助0.86万元。以上项目资金主要用于部门开展日常环食药侦领域工作侦察办案、巡逻防控工作等差旅费、案件鉴定费、开展法律宣传品印刷费及维护日常办公用的水邮电费及劳务费、维修（护）费、用车运行维护费及办公设备购置专用设备购置等办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出330.76万元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加16.89万元，增长5.38%,主要原因是人员工资福利等经费相关增加,公用经费支出减少,项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出262.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.50%。主要用于2040201行政运行241.22万元;2040220执法办案21.72万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元;2080501行政单位离退休支出1.53万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.99万元。

9.卫生健康（类）支出15.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于2101101行政单位医疗8.85万元；2101103公务员医疗补助5.99万元；2101199其它行政事业单位医疗支出0.73万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于2210201住房公积金20.76万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.3万元，决算为4.06万元，完成年初预算的64.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为4.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.67%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.3万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的64.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为4.06万元，完成年初预算的67.67%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费的各项工作要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.46万元，下降10.23%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费的各项工作要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展涉环食药侦领域侦查办案、巡逻检查,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年机关运行经费支出12.86万元，比上年减少13.25万元，下降50.74%，主要原因是财政资金困难的原因未能给予及时支付相关费用。单位机关运行经费主要用于办公费0.42万元，水费0.19万元，福利费0.09万元， 公务用车运行维护费4.06万元，其他交通费用8.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局晋宁分局森林警察大队资产总额204.25万元，其中，流动资产8.29万元，固定资产195.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.8万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明.

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队2023年决算公开表