昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算
监督索引号53012200136001000
昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作；负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全区教育招生考试政策并组织实施。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；监督管理机关和学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市教育体育局的关心指导以及区委、区政府的坚强领导下，全区教育体育系统认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真对照区委二届四次、五次全会以及《2023年政府工作报告》明确的目标任务，明确的目标任务，认真贯彻党的教育方针，教育先行，五育并举，以实施素质教育、提高教育质量为主线，全面深化教育教学创新改革，强化教师队伍建设，全面实施“县管校聘”，不断提高课后服务质量，落实落细“五项管理”及“双减”政策，教育教学各项工作持续有效推进。
1.理论武装，从严治教，坚持党的全面领导。加强思想建设，全面提高教师队伍政治素质；加强组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；加强作风建设，扎实推进清风正气行动，全面压实党风廉政建设主体责任，推动清廉学校建设，开展“春雨行动”“回头看”专项督查检查行动，围绕师德师风、校服采购、食堂经营、招生入学、收费乱发放、落实“双减”政策、落实惠民工程等；严管师德师风，进一步增强系统内全体教职员工争先意识、拼搏意识和担当精神、实干精神，推动不担当、不作为的顽瘴痼疾得到有效遏制；牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，全面落实意识形态工作责任制，全面推进思政课一体化建设，抓好立德树人根本任务。
2. 扩容提质，强化管理，各阶段教育规范发展。（1）学前教育普及普惠发展，学前教育三年毛入园率保持在99%以上，普惠性民办幼儿园在园幼儿不低于85%，不断扩大公办园在园幼儿占比，提高学前教育质量。夕阳幼儿园搬迁至夕阳乡政府所在地，极力改善师生生活条件；成功举办晋城幼儿园锦绣竹园分园并完成招生工作。（2）义务教育均衡发展，不断提高全区中小学毛入学率、巩固率，确保达成市级指标。圆满完成2023年招生入学工作，义务教育阶段做到应入尽入，应招尽招，推进昆一中晋宁学校初中部的“民转公”工作，多措并举留住优质生源；扎实开展现代教育学校督导评估，认定晋宁区晋城第一小学、双河民族中学、晋宁区昆阳第三小学、晋宁区晋宁第六中学、晋宁区宝峰第一小学、晋宁区晨光学校为晋宁区现代教育合格学校。晋宁区第五中学申报昆明市现代教育示范学校已通过市级终评和社会公示，即将发文认定。（3）高中教育优质发展，不断深化普通高中招生制度改革，2023年，向昆明市招生委员会、市教育体育局申请，在晋宁区普通高中学校招生计划中单列名额招录晋宁区考生，其中昆一中晋宁学校单列200人，晋宁二中单列150人。2023年昆一中晋宁学校最低录取分数为618分，晋宁二中最低录取分数为584分，比纳入主城招生前的2019年区级自主招生分别提高184分和211分。我区高中学校不断扩大招生范围，生源质量得到提高，本科率大幅提升，普通高中招生工作进入良性循环。（4）职业教育特色发展，优化职业教育专业建设，建设现代职业教育体系，晋宁中专成功举办“数字化变革与健康旅游职业教育高质量发展论坛”，成功入选云南省首批建设的30所“双优”学校行列。牵头组建云南省首个“现代健康与旅游职业教育集团”，积极探索建立集产教研一体的现代学徒制产教融合办学体系。（5）民办教育规范发展。加强对幼儿园、校外机构的督查指导，进一步规范幼儿园、校外机构的办学行为。加强对无证无照教育机构清理整治工作，及时处理校外机构侵害群众利益事件，保护群众的合法利益。加强校外机构预收费资金监管，资金监管率达100%。
3.深化改革，不断创新，持续提高教育教学质量。贯彻落实高质量发展目标任务，根据《昆明市晋宁区关于加快教育高质量发展三年行动计划（2022—2024）》《晋宁区教育高质量发展考核评价办法（试行）》，量化目标任务，明确工作措施，充分发挥考核制度的导向功能和激励作用，建立科学有效的教育质量评价制度，促进晋宁教育高质量发展；落实立德树人根本任务，发展素质教育，稳步推进德育、体育、美育、劳动教育落实落细，促进全体学生全面健康成长；以文明校园创建为抓手，加强校园文化建设，优化育人环境；落实“双减”政策，完成“五项管理”目标任务，通过文化辅导、兴趣小组活动、道德实践、学习传统文化、开展劳育活动等方式，不断提高课后服务质量，实现课后服务达标率100%，义务教育阶段校外机构学科压减率100%；科学备考，圆满顺利完成中高考工作任务。
4.健全机制，强化管理，持续强化教师队伍建设。持续巩固和扩大师德师风建设成果，严防隐形变异师德师风问题卷土重来，对违反师德师风的行为，发现一起，查处一起，绝不姑息；教研师训促进教育质量提高，加大师训力度，切实促进各学校（园）教育教学出实效。抓实教学教研和科研创新，精准指导学校课堂教学业务，落实教学常规，提升教学常规管理水平，提高课堂教学效率；推优评先加快优秀教师成长。为进一步加强骨干教师和学科带头人的引领、示范和辐射作用，加快优秀教师成长，形成全区教师队伍梯队建设，组织开展市级区级中小学、幼儿园学科带头人、骨干教师评选工作。评选出区级学科带头人24人，骨干教师53人；推荐获评市级学科带头人2人、市级骨干教师5人。1名教师被确定为教育部领军教师培训培养对象。
5.科学规划，有的放矢，大力推进基础设施建设。推进教育基础设施建设，提升办学条件，积极推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期工作及开工建设。2023年完成12个项目的立项，办理工程规划6个，已开工建设4个，截至10月底完成固定投资2000万元；推进学前教育短板建设，不断增加公办幼儿园占比。编制晋宁区2021-2025年学前教育扩容提质项目规划，拟在“十四五”期间实施7所公办幼儿园的建设，进一步增加公办园比例及在园公办幼儿园占比。通过新建、改扩建、居住区教育配套建设幼儿园等渠道不断增加公办幼儿园学位，补齐学前教育短板，满足人民群众需求；开展“绿美校园”建设。
6.明确责任，加强排查，切实做好校园安全工作。认真落实《晋宁区教育体育局进一步落实校园安全“一岗双责”责任制实施办法》，层层签订“一岗双责”和“校园安全管理工作目标管理”责任书，把安全工作责任落实到岗到人；强化安全宣传教育，将安全、应急教育纳入学校教育教学计划，通过课堂教学对学生实施安全教育；结合普法强基补短板专项行动，强化青少年法治教育；强化专项治理，增强安全防范能力；强化监督检查，着力防控风险隐患。
7.抓实抓细学校卫生与食品安全工作。加强统筹，教育、卫生健康、疾控等有关部门密切配合，齐抓共管，统筹研究、统筹部署、统筹推进，明确职责分工，层层抓落实；建立健全食品安全“两个责任”工作机制，积极创建“六T”食堂，目前晋宁区共有103个中小学幼儿园食堂，共成功创建“六T”达标及示范食堂共99个，创建率为96.1%。
9.合理规划，精选项目，持续推动体育事业发展。持续优化营商环境，规范市场主体经营活动，对全区从事高危险性体育项目实地督查，进一步指导规范各经营场所办理高危险性体育项目经营许可证；全民健身，助推群体活动蓬勃发展，一是5至8月举办晋宁区2023年“郑和杯”足球赛、篮球赛，推动了晋宁体育运动的发展，营造全民参与，科学健身的良好氛围；二是组队选调280余人参加昆明市第七届运动会、昆明市第十二届少数民族传统运动会，展示我区少数民族的良好精神风貌和体育事业的丰硕成果。三是积极开展国民体质监测和国家体育锻炼达标检测活动，在全区范围内开展了省级国民体质监测完成3600个样本量，开展国家体育锻炼达标检测完成260人样本，提高人民群众健身的意识；体教融合，促进学校体育健康发展。一是积极举办青少年赛事活动，发掘更多的优秀人才，使竞技体育于全民健身更紧密的融合，并利用比赛助推校园运动的发展。二是积极创建区级体育传统特色项目学校。制定《晋宁区体育传统特色项目学校（2021-2025年）》办法，积极鼓励区内各学校创建昆明市传统体育项目学校。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、昆明市晋宁区人民政府教育督导团办公室、干部人事科、财务科（学生资助管理中心）、体育科、艺术卫生与健康教育科、民办教育科、基建装备科、安全保卫科。所属单位44个，分别是：
1.昆明市晋宁区教育体育局
2.昆明市晋宁区青少年活动中心
3.昆明市晋宁区招生委员会办公室
4.昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心
5.昆明市晋宁区第一中学
6.昆明市晋宁区第二中学
7.昆明市晋宁区中等专业学校
8.昆明市晋宁区第三中学
9.昆明市晋宁区第四中学
10.昆明市晋宁区第五中学
11.昆明市晋宁区第六中学
12.昆明市晋宁区第七中学
13.昆明市晋宁区宝峰中学
14.昆明市晋宁区双河民族中学
15.昆明市晋宁区夕阳民族学校
16.昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校
17.昆明市晋宁区昆阳第一小学
18.昆明市晋宁区昆阳第二小学
19.昆明市晋宁区昆阳第三小学
20.昆明市晋宁区昆阳第四小学
21.昆明市晋宁区晋城第一小学
22.昆明市晋宁区晋城第二小学
23.昆明市晋宁区晋城第三小学
24.昆明市晋宁区晋城第四小学
25.昆明市晋宁区晋城第五小学
26.昆明市晋宁区晋城第六小学
27.昆明市晋宁区晋城第七小学
28.昆明市晋宁区宝峰第一小学
29.昆明市晋宁区宝峰第二小学
30.昆明市晋宁区上蒜第一小学
31.昆明市晋宁区上蒜第二小学
32.昆明市晋宁区二街中心小学
33.昆明市晋宁区六街中心小学
34.昆明市晋宁区双河民族小学
35.昆明市晋宁区幼儿园
36.昆明市晋宁区晋城幼儿园
37.昆明市晋宁区安居家园幼儿园
38.昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园
39.昆明市晋宁区双河乡中心幼儿园
40.昆明市晋宁区夕阳中心幼儿园
41.昆明市晋宁区上蒜镇中心幼儿园
42.昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园
43.昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园
44.昆明市晋宁区特殊教育学校
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：
1.昆明市晋宁区教育体育局
2.昆明市晋宁区青少年活动中心
3.昆明市晋宁区招生委员会办公室
4.昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心
5.昆明市晋宁区第一中学
6.昆明市晋宁区第二中学
7.昆明市晋宁区中等专业学校
8.昆明市晋宁区第三中学
9.昆明市晋宁区第四中学
10.昆明市晋宁区第五中学
11.昆明市晋宁区第六中学
12.昆明市晋宁区第七中学
13.昆明市晋宁区宝峰中学
14.昆明市晋宁区双河民族中学
15.昆明市晋宁区夕阳民族学校
16.昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校
17.昆明市晋宁区昆阳第一小学
18.昆明市晋宁区昆阳第二小学
19.昆明市晋宁区昆阳第三小学
20.昆明市晋宁区昆阳第四小学
21.昆明市晋宁区晋城第一小学
22.昆明市晋宁区晋城第二小学
23.昆明市晋宁区晋城第三小学
24.昆明市晋宁区晋城第四小学
25.昆明市晋宁区晋城第五小学
26.昆明市晋宁区晋城第六小学
28.昆明市晋宁区宝峰第一小学
29.昆明市晋宁区宝峰第二小学
30.昆明市晋宁区上蒜第一小学
31.昆明市晋宁区上蒜第二小学
32.昆明市晋宁区二街中心小学
33.昆明市晋宁区六街中心小学
34.昆明市晋宁区双河民族小学
35.昆明市晋宁区幼儿园
36.昆明市晋宁区晋城幼儿园
37.昆明市晋宁区安居家园幼儿园
38.昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园
39.昆明市晋宁区双河乡中心幼儿园
40.昆明市晋宁区夕阳中心幼儿园
41.昆明市晋宁区上蒜镇中心幼儿园
42.昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园
43.昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园
44.昆明市晋宁区特殊教育学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区教育体育局2023年末实有人员编制2544人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制2529人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2490人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1437人（离休0人，退休1437人）。
年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生34247人。年末遗属159人。
车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区教育体育局2023年度收入合计82422.94万元。其中：财政拨款收入78701.54万元，占总收入的95.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入676.85万元（含教育收费676.85万元），占总收入的0.82%；经营收入46.23万元，占总收入的0.06%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2998.32万元，占总收入的3.64%。与上年相比，收入合计增加5012.84万元，增长6.48%。其中：财政拨款收入增加5636.50万元，增长7.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加538.74万元，增长390.05%；经营收入减少54.14万元，下降53.94%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1108.25万元，下降26.99%。主要原因分析：1.总收入增加的原因：一是学生人数增加，义务教育生均公用经费补助提标，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，寄宿制学生年生均由200元提高到300元，因此义务教育生均公用经费及学生资助财政拨款增加；二是学前教育发展、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育校舍维修等项目财政拨款增加；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目拨款增加；四是2023年学前教育正常开展教学工作，事业收入增加。2.财政拨款收入增加的原因为：一是学生人数增加，义务教育生均公用经费补助提标，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，寄宿制学生年生均由200元提高到300元，因此义务教育生均公用经费及学生资助财政拨款增加；二是学前教育发展、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育校舍维修等项目财政拨款较上年增加；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目较上年增加509.77万元。3.事业收入增加的原因为：上年受疫情影响，幼儿园停课时间较长，开展线上教学时间较多，事业收入减少，本年正常开展教学活动，因此事业收入增加。4.经营收入减少原因：本年晋宁区青少年活动中心参加培训学生人数少，因此经营收入减少。5.其他收入减少的原因为：本年所有预算单位的资金全部纳入财政预算管理一体化平台管理使用，各级财政拨入的义务教育保障专项资金、学生资助、后勤人员经费、义务教育薄改及能力提升等项目资金等全部纳入预算管理，由区财政局直接将资金指标通过一体化平台下达到各项目学校，计入财政拨款收入，不再经区教体局的账户下拨，因此其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区教育体育局2023年度支出合计85566.33万元。其中：基本支出62434.85万元，占总支出的72.97%；项目支出23085.25万元，占总支出的26.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出46.23万元，占总支出的0.05％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1446.72万元，增长1.72%。其中：基本支出减少7006.48万元，下降10.09%；项目支出增加8504.21万元，增长58.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出减少51.02万元，下降52.46%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：1.总支出增加的原因为：一是学生人数增加，义务教育生均公用经费补助提标，公用经费、学生资助项目支出增加；二是学前教育发展、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育校舍维修等项目支出较上年增加；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。2.基本支出减少的原因为：一是人员退休、调出等原因，在职人员减少，人员经费支出减少；二是本年区级财政困难，库款不足，无资金保障办公经费、工会经费支出，因此办公费用支出减少。3.项目支出增加的原因为：一是学生人数增加，义务教育生均公用经费补助提标，公用经费、学生资助项目支出增加；二是学前教育发展、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育校舍维修等项目支出较上年增加；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。4.经营支出减少的原因是：本年晋宁区青少年活动中心参加培训学生人数少，培训相关费用减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62434.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60294.23万元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2140.62万元，占基本支出的3.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23085.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出14.90万元，主要用于教体局机关支付全民健身科普活动经费、生源地信用助学贷款工作经费、身气功通讯赛组队参赛经费等的支出；其他教育管理事务支出271.96万元，主要用于国家义务教育智联监测专项经费、教育教学管理专项经费、教师专业技术职务任职资格评审专项经费、考试考务费、昆明市七运会经费、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费等；学前教育支出2677.32万元，主要用于学前教育阶段的学生资助、后勤服务临时人员经费、学前教育发展专项资金、保教费支出等；小学教育支出7500.69万元，主要用于小学阶段生均公用经费、学生资助、义务教育薄弱环节与能力提升、校舍维修改造、保安工资、食堂人员工资等支出；初中教育支出6870.24万元，主要用于初中阶段生均公用经费、学生资助、义务教育薄弱环节与能力提升、校舍维修改造、保安工资、食堂人员工资等支出；高中教育支出698.10万元，主要用于高中阶段的军训费、学生资助、高考毕业证、校舍改扩建经费等支出；高等教育支出2.5万元，主要用于优秀贫困学子奖学金；其他普通教育支出554.91万元，主要用于PPP项目咨询服务经费、生源地信用贷款风险补偿补助资金、教师节、六一节走访慰问经费、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励、学科带头人、骨干教师经费、平安校园创建经费等；中等职业教育支出1810.63万元，主要用于中等职业教育阶段学生军训费、中职免学费、中职助学金、现代职业教育质量提升计划资金等支出；特殊学校教育支出115.54万元，主要用于特殊教育生均公用经费、特殊教育学校学生营养改善计划、保安、后勤临时人员经费等支出；农村中小学教学设施0.66万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金支出；其他教育费附加安排的支出1971.83万元，主要用于师训工作经费、义务教育课后服务、晋宁一中融资、薄弱环节与能力提升项目资金、职业教育质量提升计划专项资金、标准化学校建设用地划拨价款资金、2023年度晋宁二中（PPP）项目运营期部分政府可行性缺口补助资金、与昆一中合作办学经费、校园维修改造等支出；其他教育支出13.04万元，主要用于校园安全年度考核及“平安校园”创建补助经费、招生工作经费等支出；突发公共卫生事件应急处理支出20万元，主要用于疫情防控补助经费支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出512.47万元，主要用于晋宁区第二中学搬迁新建二期工程建设土地划拨价款资金支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元，主要用于数民族发展资金支出；用于体育事业的彩票公益金支出43.71万元，主要用于体育经费支出；其他支出2.75万元，主要用于主要用于少数民族传统体育运动会工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出78181.11万元,占本年支出合计的91.37%。与上年相比增加1989.12万元，增长2.61%,主要原因是：一是学生人数增加，义务教育生均公用经费补助提标，因此义务教育生均公用经费及学生资助财政拨款增加；二是学前教育发展、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育校舍维修等项目财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出57548.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于教育管理事务950.89万元（行政运行573.61万元、其他教育管理事务支出377.28万元）、普通教育51764.47万元（学前教育4701.83万元、小学教育24740.16万元、初中教育14812.10万元、高中教育6507.50万元、高等教育2.5万元、其他普通教育支出1000.38万元）、中等职业教育2610.65万元、特殊学校教育239.01万元、教育费附加安排的支出1972.49万元（农村中小学教学设施0.66万元、其他教育费附加安排的支出1971.83万元）、其他教育支出10.9万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出11456.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于行政事业单位养老支出11052.48万元（行政单位离退休154.68万元、事业单位离退休3027.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4986.48万元、机关事业单位职业年金缴费支出2883.91万元）、死亡抚恤404.42万元。
9.卫生健康（类）支出4508.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于突发公共卫生事件应急处理20万元、行政事业单位医疗4488.66万元（行政单位医疗12.33万元、事业单位医疗2209.49万元、公务员医疗补助1954.43万元、其他行政事业单位医疗支出312.41万元）。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4660.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金4660.42万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于少数民族传统体育运动会工作经费支出2.72万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176.00万元，决算为36.31万元，完成年初预算的20.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为10.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.30%，完成年初预算的44.33%；公务接待费支出年初预算为152.00万元，决算为25.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.70%，完成年初预算的16.89%，具体是国内接待费支出决算25.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176.00万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的20.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为10.64万元，完成年初预算的44.33%；公务接待费支出年初预算为152.00万元，决算为25.67万元，完成年初预算的16.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：昆明市晋宁区教育体育局部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费，因此“三公”经费全年实际支出比预算有所节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30.00万元，下降45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.82万元，增长20.63%；公务接待费支出决算减少31.81万元，下降55.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：昆明市晋宁区教育体育局部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费，其次本年上级部门调研检查、交流等产生的接待费减少，因此全年公务接待费实际支出上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于昆明市晋宁区教育体育局部门开展全区教育教学管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次2872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市晋宁区教育体育局部门开展全区教育教学活动中的工作检查、工作调研、交流学习等138批次2872人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区教育体育局2023年机关运行经费支出45.86万元，比上年增加11.96万元，增长35.28%，主要原因是本年度会议费、公务接待费、培训费、工会经费支出增加；单位机关运行经费主要用于昆明市晋宁区教育体育局机关开展教育教学管理工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区教育体育局资产总额125758.17万元，其中，流动资产4262.64万元，固定资产105670.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1996.93万元，无形资产13828.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加4132.96万元，其中固定资产增加503.26万元。处置房屋建筑物9536.64平方米，账面原值348.98万元；处置车辆4辆，账面原值23.56万元；报废报损资产2417项，账面原值317.01万元，实现资产处置收入11.17万元；出租房屋20平方米，账面原值4.81万元，实现资产使用收入0.44万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额16027.73万元，其中：政府采购货物支出14970.10万元；政府采购工程支出447.68万元；政府采购服务支出609.95万元。授予中小企业合同金额6955.44万元，其中：授予小微企业合同金额6955.44万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市晋宁区教育体育局
