昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年度部门决算
监督索引号53012200136004501000
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作；负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全区教育招生考试政策并组织实施。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；监督管理机关和学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市教育体育局的关心指导以及区委、区政府的坚强领导下，全区教育体育系统认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真对照区委二届四次、五次全会以及《2023年政府工作报告》明确的目标任务，明确的目标任务，认真贯彻党的教育方针，教育先行，五育并举，以实施素质教育、提高教育质量为主线，全面深化教育教学创新改革，强化教师队伍建设，全面实施“县管校聘”，不断提高课后服务质量，落实落细“五项管理”及“双减”政策，教育教学各项工作持续有效推进。
1.理论武装，从严治教，坚持党的全面领导。加强思想建设，全面提高教师队伍政治素质；加强组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；加强作风建设，扎实推进清风正气行动，全面压实党风廉政建设主体责任，推动清廉学校建设，开展“春雨行动”“回头看”专项督查检查行动，围绕师德师风、校服采购、食堂经营、招生入学、收费乱发放、落实“双减”政策、落实惠民工程等；严管师德师风，进一步增强系统内全体教职员工争先意识、拼搏意识和担当精神、实干精神，推动不担当、不作为的顽瘴痼疾得到有效遏制；牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，全面落实意识形态工作责任制，全面推进思政课一体化建设，抓好立德树人根本任务。
2. 扩容提质，强化管理，各阶段教育规范发展。（1）学前教育普及普惠发展，学前教育三年毛入园率保持在99%以上，普惠性民办幼儿园在园幼儿不低于85%，不断扩大公办园在园幼儿占比，提高学前教育质量。夕阳幼儿园搬迁至夕阳乡政府所在地，极力改善师生生活条件；成功举办晋城幼儿园锦绣竹园分园并完成招生工作。（2）义务教育均衡发展，不断提高全区中小学毛入学率、巩固率，确保达成市级指标。圆满完成2023年招生入学工作，义务教育阶段做到应入尽入，应招尽招，推进昆一中晋宁学校初中部的“民转公”工作，多措并举留住优质生源；扎实开展现代教育学校督导评估，认定晋宁区晋城第一小学、双河民族中学、晋宁区昆阳第三小学、晋宁区晋宁第六中学、晋宁区宝峰第一小学、晋宁区晨光学校为晋宁区现代教育合格学校。晋宁区第五中学申报昆明市现代教育示范学校已通过市级终评和社会公示，即将发文认定。（3）高中教育优质发展，不断深化普通高中招生制度改革，2023年，向昆明市招生委员会、市教育体育局申请，在晋宁区普通高中学校招生计划中单列名额招录晋宁区考生，其中昆一中晋宁学校单列200人，晋宁二中单列150人。2023年昆一中晋宁学校最低录取分数为618分，晋宁二中最低录取分数为584分，比纳入主城招生前的2019年区级自主招生分别提高184分和211分。我区高中学校不断扩大招生范围，生源质量得到提高，本科率大幅提升，普通高中招生工作进入良性循环。（4）职业教育特色发展，优化职业教育专业建设，建设现代职业教育体系，晋宁中专成功举办“数字化变革与健康旅游职业教育高质量发展论坛”，成功入选云南省首批建设的30所“双优”学校行列。牵头组建云南省首个“现代健康与旅游职业教育集团”，积极探索建立集产教研一体的现代学徒制产教融合办学体系。（5）民办教育规范发展。加强对幼儿园、校外机构的督查指导，进一步规范幼儿园、校外机构的办学行为。加强对无证无照教育机构清理整治工作，及时处理校外机构侵害群众利益事件，保护群众的合法利益。加强校外机构预收费资金监管，资金监管率达100%。
3.深化改革，不断创新，持续提高教育教学质量。贯彻落实高质量发展目标任务，根据《昆明市晋宁区关于加快教育高质量发展三年行动计划（2022—2024）》《晋宁区教育高质量发展考核评价办法（试行）》，量化目标任务，明确工作措施，充分发挥考核制度的导向功能和激励作用，建立科学有效的教育质量评价制度，促进晋宁教育高质量发展；落实立德树人根本任务，发展素质教育，稳步推进德育、体育、美育、劳动教育落实落细，促进全体学生全面健康成长；以文明校园创建为抓手，加强校园文化建设，优化育人环境；落实“双减”政策，完成“五项管理”目标任务，通过文化辅导、兴趣小组活动、道德实践、学习传统文化、开展劳育活动等方式，不断提高课后服务质量，实现课后服务达标率100%，义务教育阶段校外机构学科压减率100%；科学备考，圆满顺利完成中高考工作任务。
4.健全机制，强化管理，持续强化教师队伍建设。持续巩固和扩大师德师风建设成果，严防隐形变异师德师风问题卷土重来，对违反师德师风的行为，发现一起，查处一起，绝不姑息；教研师训促进教育质量提高，加大师训力度，切实促进各学校（园）教育教学出实效。抓实教学教研和科研创新，精准指导学校课堂教学业务，落实教学常规，提升教学常规管理水平，提高课堂教学效率；推优评先加快优秀教师成长。为进一步加强骨干教师和学科带头人的引领、示范和辐射作用，加快优秀教师成长，形成全区教师队伍梯队建设，组织开展市级区级中小学、幼儿园学科带头人、骨干教师评选工作。评选出区级学科带头人24人，骨干教师53人；推荐获评市级学科带头人2人、市级骨干教师5人。1名教师被确定为教育部领军教师培训培养对象。
5.科学规划，有的放矢，大力推进基础设施建设。推进教育基础设施建设，提升办学条件，积极推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期工作及开工建设。2023年完成12个项目的立项，办理工程规划6个，已开工建设4个，截至10月底完成固定投资2000万元；推进学前教育短板建设，不断增加公办幼儿园占比。编制晋宁区2021-2025年学前教育扩容提质项目规划，拟在“十四五”期间实施7所公办幼儿园的建设，进一步增加公办园比例及在园公办幼儿园占比。通过新建、改扩建、居住区教育配套建设幼儿园等渠道不断增加公办幼儿园学位，补齐学前教育短板，满足人民群众需求；开展“绿美校园”建设。
6.明确责任，加强排查，切实做好校园安全工作。认真落实《晋宁区教育体育局进一步落实校园安全“一岗双责”责任制实施办法》，层层签订“一岗双责”和“校园安全管理工作目标管理”责任书，把安全工作责任落实到岗到人；强化安全宣传教育，将安全、应急教育纳入学校教育教学计划，通过课堂教学对学生实施安全教育；结合普法强基补短板专项行动，强化青少年法治教育；强化专项治理，增强安全防范能力；强化监督检查，着力防控风险隐患。
7.抓实抓细学校卫生与食品安全工作。加强统筹，教育、卫生健康、疾控等有关部门密切配合，齐抓共管，统筹研究、统筹部署、统筹推进，明确职责分工，层层抓落实；建立健全食品安全“两个责任”工作机制，积极创建“六T”食堂，目前晋宁区共有103个中小学幼儿园食堂，共成功创建“六T”达标及示范食堂共99个，创建率为96.1%。
9.合理规划，精选项目，持续推动体育事业发展。持续优化营商环境，规范市场主体经营活动，对全区从事高危险性体育项目实地督查，进一步指导规范各经营场所办理高危险性体育项目经营许可证；全民健身，助推群体活动蓬勃发展，一是5至8月举办晋宁区2023年“郑和杯”足球赛、篮球赛，推动了晋宁体育运动的发展，营造全民参与，科学健身的良好氛围；二是组队选调280余人参加昆明市第七届运动会、昆明市第十二届少数民族传统运动会，展示我区少数民族的良好精神风貌和体育事业的丰硕成果。三是积极开展国民体质监测和国家体育锻炼达标检测活动，在全区范围内开展了省级国民体质监测完成3600个样本量，开展国家体育锻炼达标检测完成260人样本，提高人民群众健身的意识；体教融合，促进学校体育健康发展。一是积极举办青少年赛事活动，发掘更多的优秀人才，使竞技体育于全民健身更紧密的融合，并利用比赛助推校园运动的发展。二是积极创建区级体育传统特色项目学校。制定《晋宁区体育传统特色项目学校（2021-2025年）》办法，积极鼓励区内各学校创建昆明市传统体育项目学校。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、昆明市晋宁区人民政府教育督导团办公室、干部人事科、财务科（学生资助管理中心）、体育科、艺术卫生与健康教育科、民办教育科、基建装备科、安全保卫科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年度收入合计5527.74万元。其中：财政拨款收入2970.18万元，占总收入的53.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2557.56万元，占总收入的46.27%。与上年相比，收入合计增加676.18万元，增长13.94%。其中：财政拨款收入减少1852.07万元，下降38.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2528.25万元，增长8625.90%。主要原因分析：1.总收入增加的原因为：本年比上年其他收入增加晋城六中（原新街中学）标准化建设项目土地成本费2146.92万元，晋城六小（原黄庄小学）标准化建设项目土地成本费245.80万元，区土地储备中心拨晋城三小（原富有小学）标准化建设项目土地成本费139.34万元等共计2532.06万元，因此总收入增加；2.财政拨款收入减少的主要原因为：一是各级财政拨付的项目资金由区级财政直接下达到各项目学校，不再下拨到主管局由主管局二次分配，其次因本年区级财政困难，库款严重不足，无法全额保障已实施完的项目支付完成，因此项目收入相应减少。二是教育费附加安排的支出部分项目资金由区级财政直接下达到各项目学校，不再下拨到主管局由主管局二次分配，因此较上年减少589.51万元。3.其他收入增加的原因为：本年比上年增加晋城六中（原新街中学）标准化建设项目土地成本费2146.92万元，晋城六小（原黄庄小学）标准化建设项目土地成本费245.80万元，区土地储备中心拨晋城三小（原富有小学）标准化建设项目土地成本费139.34万元等共计2532.06万元。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年度支出合计6871.93万元。其中：基本支出833.85万元，占总支出的12.13%；项目支出6038.08万元，占总支出的87.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1907.50万元，下降21.73%。其中：基本支出减少1.56万元，下降0.19%；项目支出减少1909.06万元，下降24.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：1.总支出减少是本年度各级财政部门拨入的项目资金，除民办学校外，均由区级财政直接分配下达到各项目学校，不再下达到区教体局，由区教体局进行二次分配，已下达的项目经费因区财政困难，库款不足，无资金保障支付，因此项目支出较上年减少1909.06万元。2.基本支出减少的主要原因：一是在职人员退休，退休费转入社保部门发放，本年经济社会发展目标差别化考核奖大幅缩减，新招聘的公务员工资职级较低，因此人员经费相应减少；3.项目支出减少的主要原因：义务教育保障资金、学生资助资金、校舍改造、后勤临时人员经费等项目资金除民办学校外，均由区财政直接下达到各项目学校，不再下达到区教体局进行二次分配，已下达的项目经费因区财政困难，库款不足，无资金保障支付，因此项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出833.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.99万元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.86万元，占基本支出的5.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6038.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务14.9万元，主要用于春节前夕慰问特殊党员、老年人体育协会工作补助、助学贷款风险补偿金、党员教育培训补助、家庭健康促进行动试点项目工作经费、生源地信用助学贷款工作补助经费、音体美竞赛和普通话竞赛工作补助经费；其他教育管理事务支出149.47万元，主要用于办公地点搬迁补助经费、教师专业技术职务任职资格评审专项经费、优秀人才引进待遇资金、体彩公益金项目专项资金、教育教学管理专项经费、昆明市第七届运动会工作补助经费、支付二中搬迁新建工程、晋宁区职业高级中学三期改扩建（ppp）项目咨询服务费的资金；学前教育支出530.05万元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助资金、普惠性民办幼儿园资金、宝峰中心幼儿园新建工程经费；小学教育支出1270.67万元，主要用于晋城第三小学、晋城第六小学标准化学校建设项目建设用地划拨价款资金、学生资助、生均公用经费、昆阳一小、九年一贯制学校运动区改造经费；初中教育2941.89万元，主要用于主要用于晋宁六中标准化学校建设项目建设用地划拨价款资金、学生资助、生均公用经费；高中教育支出26.2万元，主要用于优秀贫困学子奖学金奖励资金、考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金；高等教育支出2.5万元，主要用于优秀贫困学子奖学金专项资金；其他普通教育支出398.52万元，主要用于突破者励志奖学金、PPP项目咨询服务经费、普惠性民办幼儿园奖补资金、平安校园创建资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、生源地信用贷款风险补偿补助资金；中等职业教育256.7万元，主要用于中等职业学校免学费、中等职业教育学生国家助学金；教育费附加支出382.58万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、晋宁二中（PPP）项目运营期部分政府可行性缺口补助资金、晋宁二中、职中ppp项目第一年运营期运营成本核算服务费资金、晋宁一中融资款；突发公共卫生事件应急处理20万元，主要用于疫情防控补助经费；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.69万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金；体育事业彩票公益金支出39.16万元，只要用于体育经费支出；其他支出2.75万元，主要用于少数民族传统体育运动会工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2964.08万元,占本年支出合计的43.13%。与上年相比减少4993.79万元，下降62.75%,主要原因分析:本年因区财政困难，库款严重不足，在职职工各类奖金停发或缩减，办公经费无库款保障支付，基本支出减少；其次各级财政部门拨入的项目资金，除民办学校外，均由区级财政直接分配下达到各项目学校，不再下达到区教体局，由区教体局进行二次分配，部分已经实施完成的项目、预算安排的项目等，无库款保障支出，项目支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2681.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于行政运行573.62万元 、其他教育管理事务支出149.46万元、学前教育530.05万元、小学教育217.84万元、初中教育146.15万元、高中教育26.2万元、高等教育2.5万元、其他普通教育支出396.02万元、职业教育256.7万元、农村中小学教学设施0.66万元、其他教育费附加安排的支出381.92万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出204.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于行政单位离退休154.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出21.17万元、死亡抚恤1.71万元。
9.卫生健康（类）支出48.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于突发公共卫生事件应急处理20万元、行政单位医疗12.33万元、公务员医疗补助13.85万元、其他行政事业单位医疗支出1.93万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于住房公积金支出27.38万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于少数民族传统体育运动会工作经费支出2.73万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，决算为3.22万元，完成年初预算的46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.11%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为1.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.89%，完成年初预算的24.4%，具体是国内接待费支出决算1.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.22万元，完成年初预算的24.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：昆明市晋宁区教育体育局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费，因此全年实际支出比预算有所节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降7.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.15万元，下降36.51%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长258.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少1辆、公务运行维护费相应减少；公务接待费支出增加的原因为本年度上级部门调研检查指导、交流学习等发生接待用餐较上年增加，故公务接待较上年增加0.88万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市晋宁区教育体育局开展全区教育教学管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市晋宁区教育体育局开展全区教育教学管理中的工作检查、工作调研、交流学习等12批次105人次发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出45.86万元，比上年增加11.96万元，增长35.28%，主要原因是本年度会议费、公务接待费、培训费、工会经费支出增加；单位机关运行经费主要用于昆明市晋宁区教育体育局机关开展教育教学管理工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区教育体育局（本级）资产总额174.44万元，其中，流动资产143.19万元，固定资产29.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1623.55万元，其中固定资产减少297.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.64万元；报废报损资产163项，账面原值13.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额248.06万元，其中：政府采购货物支出248.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13-15）。
五、其他重要事项情况说明
晋宁区教育体育局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200136004501111
昆明市晋宁区教育体育局（本级）
