监督索引号53012200432601000

昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市晋宁区农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、起草或拟定全区有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；拟定农业产业化经营和农业信息化体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见或建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

5、负责农业行政执法，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

6、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医、兽药药检工作。

7、拟定乳业发展的重大措施及推广项目；组织全区乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；承担全区乳畜商品基地建设工作；做好奶畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳安全检测体系建设和质量监督工作。

8、负责全区规划范围内畜禽屠宰厂（场）定点设置规划、建设、搬迁及关停，加强生猪屠宰专项整治工作及无害化处理,确保猪肉质量安全。

9、拟定全区农业科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、措施，指导全区农业科技教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；指导乡（镇）农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责全区农业的科技交流与合作。

10、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门根据各自职责，做好滇池流域农业结构调整工作。

11、负责农业特色产业服务政策扶持及相关服务工作、贯彻落实农业特色产业服务补助政策不断完善政策体系、指导配合乡（镇、街道）开展申报、审核、核实及资金兑现工作、负责补助所需资金的报请及下拨工作、承担晋宁区农业特色产业服务工作领导小组办公室工作职能、做好农村土地承包经营权纠纷调解工作。

12、组织、指导全区渔业发展；负责全区渔业生产管理和渔业行政执法工作；负责全区水产品食品安全监管工作。

13、承担晋宁区减轻农民负担办公室；晋宁区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；承担晋宁区社会化扶贫工作、负责扶贫开发项目的申报、立项和监督检查工作。

14、承担生物资源开发创新工作。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以晋宁区人民政府公布的行政审批项目为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，通过不断努力，晋宁区成功申报国家农业产业融合发展示范园；晋宁区花卉产业连续三年入选全国优势特色产业集群云南花卉项目建设区、连续第三次入选云南省“一县一业”示范县；完成1个新引进产业项目（夕阳乡香水柠檬产业基地建设）的启动建设，完成引进新签约重大（重点）“昆明蔬菜交易中心建设”产业项目1个；夕阳彝族乡高粱地村创建云南省宜居宜业和美示范村；二街镇鲁黑村入选第三批全国乡村治理示范村镇；牛恋村入选2023年中国美丽休闲乡村；入选省级2023年新型经营主体培育（蔬菜基地生产设施条件改善）项目；积极推动滇池沿岸25个重点乡村提升改造等重点工作。全市在晋宁召开现场会3次，全省人居环境现场会晋宁小渔村作为重要观摩学习点，先后接待省内外代表团166次，5190人参观考察；完成晋宁区绿色高效花卉生产示范项目412亩农村土地经营权流转登记颁证、抵押登记颁证，颁发出昆明市第一本《农村土地流转经营权抵押登记证》，项目成功获得晋宁区农村信用联合社贷款5000万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1、办公室，2、区扶贫开发办公室，3、人事科，4、法规科，5、产业发展科，6、乡村振兴科，7、资金计划管理科，8、农田建设科。所属单位共10家。分别是：

1.昆明市晋宁区农业农村局

2.昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

3.昆明市晋宁区农村能源环境保护站

4.昆明市晋宁区农业经营管理站

5.昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

6.昆明市晋宁区农业技术推广中心

7.昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

8.昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

9.昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

10.昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算编报的单位共10家。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.昆明市晋宁区农业农村局

2.昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

3.昆明市晋宁区农村能源环境保护站

4.昆明市晋宁区农业经营管理站

5.昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

6.昆明市晋宁区农业技术推广中心

7.昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

8.昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

9.昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

10.昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

纳入昆明市晋宁区农业农村局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业农村局2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业单位人员0人，非参公管理事业人员109人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员6人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。车辆超编主要用于农业农村下乡科技转化与推广服务 、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务等工作。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局2023年度收入合计11042.11万元。其中：财政拨款收入10390.73万元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入651.38万元，占总收入的5.90%。与上年相比，收入合计减少17100.27万元，下降60.76%。其中：财政拨款收入减少16852.02万元，下降61.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少248.24万元，下降27.59%。收入减少主要由于专项项目数量、支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局2023年度支出合计11288.42万元。其中：基本支出2913.85万元，占总支出的25.81%；项目支出8374.57万元，占总支出的74.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21099.31万元，下降65.15%。其中：基本支出减少40.89万元，下降1.38%；项目支出减少21058.42万元，下降71.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出减少主要由于专项项目数量、支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2913.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2788.35万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.50万元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8374.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务 7.70万元

科技转化与推广服务 69.10万元

病虫害控制 16.99万元

农产品质量安全 17.11万元

统计监测与信息服务 20.28万元

防灾救灾 15.00万元

稳定农民收入补贴 60.82万元

农业生产发展 1,753.15万元

农村合作经济 0.93万元

农业资源保护修复与利用 744.93万元

农田建设 932.55万元

其他农业农村支出 730.98万元

农村基础设施建设 3,749.24万元

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 39.50万元

农业保险保费补贴 165.05万元

其他支出 51.24万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出10565.34万元,占本年支出合计的93.59%。与上年相比减少18670.32万元，下降63.86%,主要原因人员经费和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政运行。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出593.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出213.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9476.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于行政运行447.23万元、事业运行1,422.91万元、科技转化与推广服务51.93万元、病虫害控制16.99万元、农产品质量安全15.00万元、统计监测与信息服务20.28万元、防灾救灾15.00万元、稳定农民收入补贴60.82万元、农业生产发1,748.71万元、农业资源保护修复与利用744.93万元、农田建设932.55万元、其他农业农村支出46.23万元、农村基础设施建设3,749.24万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出39.50万元、农业保险保费补贴165.05万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出50.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于其他支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.5万元，决算为32.96万元，完成年初预算的67.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.5万元，决算为16.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.52%，完成年初预算的91.78%；公务接待费支出年初预算为30万元，决算为15.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.48%，完成年初预算的53.27%，具体是国内接待费支出决算15.98万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.5万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的67.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.5万元，决算为16.98万元，完成年初预算的91.78%；公务接待费支出年初预算为30万元，决算为15.98万元，完成年初预算的53.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因力行节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.47万元，增长88.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7.86万元，增长86.18%；公务接待费支出决算增加7.61万元，增长90.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业生产发展、农村社会事务管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次2054人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业农村局2023年机关运行经费支出55.39万元，比上年增加6.78万元，增长13.95%，主要原因分析公务员工资增加、工作职能增加。部门机关运行经费主要用于公用经费，主要原因分析公务员工资增加、工作职能增加，日常办公所需用品购买，工资发放等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农业农村局部门资产总额2078.44万元，其中，流动资产1624.24万元，固定资产282.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产171.83万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1348.57万元，其中固定资产减少561.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元，其中：授予小微企业合同金额1.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200432601111

附件：昆明市晋宁区农业农村局2023年度部门决算表