监督索引号53012200432600801000

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测和定性定量检测；负责乡镇食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测技术培训；负责做好上级部门农产品质量安全例行监测、风险监测、监督抽查工作；拟定全区农产品质量安全规划和措施，发展农业标准化工作；承担农产品质量安全标准的宣传、培训、咨询服务工作；负责全区农产品质量安全检查及生产过程中质量安全工作；负责种植业发展提供技术开发与质量管理服务；负责农产品生产基地认证“二品一标”产品认证工作。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置两个内设机构，包括检测室和业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；整体支出绩效自评情况由一级部门公开，《整体支出绩效自评情况表》为空表；整体支出绩效自评情况由一级部门公开，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年度收入合计180.29万元。其中：财政拨款收入180.27万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4.72万元，下降2.55%。其中：财政拨款收入减少4.72万元，下降2.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与2022年相比减少了区级财政预算项目农产品质量安全检测站农残检测工作补助的安排。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年度支出合计197.31万元。其中：基本支出180.20万元，占总支出的91.33%；项目支出17.11万元，占总支出的8.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.28万元，增长3.83%。其中：基本支出增加0.76万元，增长0.42%；项目支出增加少6.52万元，增长61.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是根据晋农党〔2023〕14号文件调入1人，故基本支出增加。项目支出主要是支付千人一份农产品质量安全监测补助经费15万元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农产品质量安全检测站单位机构正常运转的日常支出180.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.29万元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.91万元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农产品质量安全检测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：支付千人一份农产品质量安全监测补助经费15万；省级农产品质量安全专项监测补助资金2.04万元；昆明市级专项业务委托工作专项经费0.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出195.20万元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加10.21万元，增长5.52%,主要原因是根据晋农党〔2023〕14号文件调入1人，故一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于在职在编职工养老保险、职业年金等各项社会保障费用支出。

9.卫生健康（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出140.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.93万元，完成年初预算的64.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.14%，完成年初预算的59.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.86%，完成年初预算的75.00%，具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的64.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.18万元，完成年初预算的59.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.75万元，完成年初预算的75.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长168.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.78万元，增长195.00%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长127.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年实际产生的部分“三公”经费因资金困难未能安排支出，2023年支出数中包含了两年的费用，故“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全检测相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是昆明市晋宁区农产品质量安全检测站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区农产品质量安全检测站资产总额45.46万元，其中，流动资产9.78万元，固定资产35.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.08万元，其中固定资产减少34.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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附件：昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2023年决算公开表