监督索引号53012200236100701000

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本公共卫生服务

（1）.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）.严格执行城镇职工及城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强卫生院中医科的发展及建设步伐，打造卫生院中医科特色诊疗的医疗服务模式，提高我院的专病专治的中医特色治疗手段。

2.加快人才培养力度，通过内培外引的方式，努力提高我院的言论人才队伍建设。

3.加快专科科室的拓展项目，2023年计划建成一个妇科专科门诊，满足辖区老百姓的服务需求。

4.加快省级卫生院等级的创建步伐，计划2023年完成我院省级一级甲等医院的创建任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区二街卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区二街卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。均为上级部门无偿配置医用救护车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度收入合计853.65万元。其中：财政拨款收入380.32万元，占总收入的44.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入470.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的55.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.05万元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计减少56.62万元，下降6.22%。其中：财政拨款收入减少0.50万元，下降0.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加86.61万元，增长22.57%，主要原因是：改善医疗服务，加强业务技术学习，提高医疗技术水平，并购置部分医疗设备，招聘相关专业技术人员，增加辅助检查治疗项目，诊疗人次大幅增加；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少143.73万元，下降97.92%，主要原因是：上年度其他收入中基本公共卫生服务补助等项目资金本年度全部纳入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度支出合计822.83万元。其中：基本支出684.26万元，占总支出的83.16%；项目支出138.57万元，占总支出的16.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少127.30万元，下降13.40%。其中：基本支出减少6.70万元，下降0.97%，主要原因是：10月份在职职工减少1人，导致基本支出减少；项目支出减少134.00万元，下降49.16%，主要原因是：乡村医生各项补助资金由上级部门直接发放，导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区二街卫生院单位机构正常运转的日常支出684.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.97万元，占基本支出的52.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327.29万元，占基本支出的47.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区二街卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

   1.实施基本药物制度项目补助资金支出20.69万元，用于基本药物及医疗设备采购费用支出；

2.医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出5.52万元，用于心脑血管救治站、慢病管理中心医疗设备购置支出；

3.基本公共卫生服务项目支出88.68万元，用于开展基本公共卫生服务办公用品、设备购置、健康教育宣传、卫生材料等相关支出；

4.新冠肺炎疫情防控专项资金支出11.35万元，用于新冠肺炎疫苗接种、核酸采样、疫情防控设备、物资采购等相关支出；

5.艾滋病防治项目支出2.74万元，用于艾滋病防治工作相关支出；

6.重精患者监护人监护责任以奖代补资金支出8.78万元，用于发放重精患者监护人以奖代补支出；

7.孕前优生健康检查经费支出0.65万元，用于开展孕前优生健康检查工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出382.31万元,占本年支出合计的46.46%。与上年相比增加4.49万元，增长1.19%,主要原因是：上年度基本公共卫生服务补助等项目资金本年度纳入一般公共预算财政拨款支出核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出46.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于退休人员生活补助支出7.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.85万元，死亡抚恤支出0.57万元。

9.卫生健康（类）支出311.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.83万元，办公费、印刷费、水电费、“三公”经费等公用经费支出81.38万元，办公设备购置等资本性支出7.38万元;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出23.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于住房公积金支出23.95万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.24万元，完成年初预算的74.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的24.00%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区二街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的74.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫苗接种医疗保障人员接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.06万元，增长112.77%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降53.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年预算经费保障标准提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本医疗服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本医疗服务及基本公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区二街卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区二街卫生院资产总额864.24万元，其中，流动资产394.65万元，固定资产469.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.80万元，其中固定资产增加45.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值6.06万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236100701111

昆明市晋宁区二街卫生院20241018100005240