监督索引号53012200173501000

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订、制定有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的政府规章和规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境优化提升。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区政务（便民）服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理，立项前初审及运维经费预算初核。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，建设昆明市政务服务网上平台（晋宁区）。负责平台的管理，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责对全区政务服务、公共资源交易、投资代办服务、投资审批中介超市等业务工作进行指导、监督、督查。

10.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续强化责任担当，全面从严治党。认真执行党的路线方针政策，切实增强拥护“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神等重要理论和党内制度。研究谋划，切实落实管党治党政治主体责任。制定计划、完善清单、编制方案，对党风廉政建设工作的总体要求、重点任务及工作内容进行细化分解落实。

2.多措并举，营造公开、透明、可预期的营商环境。一是对标国家、省营商环境评价指标体系，以企业群众的获得感和满意度为检验标准，提振市场信心、激发市场活力、稳定市场预期，推动经济社会高质量发展。二是开展优化营商环境“三个听取”“三进服务”活动，全力为企业打通“堵点”、破解“痛点”、攻克“难点”，建立“亲”“清”新型政商关系。

3.推进“放管服”改革，深化简政放权。一是持续深化行政审批制度改革。二是推进“一件事一次办”。

4.持续推进政务服务标准化规范化便利化建设。一是落实服务标准化，强化服务精准度，深化审批模式改革，推进政务服务事项“应进必进”，事项进驻率达100%；二是推进服务规范化，增强服务成效度。全面落实政务服务“好差评”制度，实现对办事指南的满意度100%，对工作人员的满意度100%；三是加快服务便利化，提升服务成熟度。满足办事企业和群众对政务服务“全天候、无窗式”的个性化需求；四是推行全程免费帮办代办服务，切实解决企业和群众“急难愁盼”，降低办事成本；五是加强窗口队伍建设，不断提高人民群众办事满意度和获得感；六是开展政务服务便民领域存在问题专项整治。刀刃向内，整治便民服务事项“办证难”问题，2023年共查找并解决问题17个。

5.规范交易行为，实现公共资源“阳光交易”。持续完善平台功能，实现规范化、全流程电子化交易，统一使用省公共资源交易平台“一张网”，积极推进远程异地开评标工作。

6.建立专办机制，倾心服务企业。制定印发《关于建立晋宁区重点项目专办先锋队工作机制的实施方案》，组建了4支专项服务队伍，负责对重点项目联系走访、问题收集、问题领办、问题解决、会商协作、督办考核等，围绕重点企业全生命周期发展中可能遇到的问题提供专项精准服务，2023年先锋队专办员为361家企业提供审批服务435次，打造“三大引擎”为服务企业赋能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务管理科、交易监督管理科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区公共资源交易中心

2.昆明市晋宁区投资服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区政务服务管理局。

纳入昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度收入合计706.54万元。其中：财政拨款收入706.50万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加73.79万元，增长11.66%。其中：财政拨款收入增加76.93万元，增长12.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.14万元，下降98.74%，主要原因：一是本年人员调动，经费增加；二是公岗人员经费减少。  

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度支出合计745.57万元。其中：基本支出592.17万元，占总支出的79.43%；项目支出153.40万元，占总支出的20.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少89.42万元，下降10.71%。其中：基本支出减少7.94万元，下降1.32%；项目支出减少81.48万元，下降34.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年工会经费、业务委托费等公用经费减少；二是政务服务中心运转经费、政务服务一体化经费、新开办企业免费刻章经费、优化营商环境专项经费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出592.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.70万元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.47万元，占基本支出的3.46％，人均支出0.76万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务大厅运转经费2.23万元，用于保障晋宁区政务服务大厅正常运转。2023年，为进一步方便企业、群众办事，优化办事环境。政务大厅保障所有引导标语摆放规范、醒目、全面，饮用水供应充足，免费复印、打印服务畅通，消防设备设置完善且性能良好，母婴室物品干净整洁，环境安静卫生，邮递业务和短信业务及时高效，2023年为企业和群众免费邮寄材料166份，共计减免邮寄费0.22万元。

2.新开办企业免费刻章专项资金9.17万元，用于为新开办企业提供免费刻制印章服务。2023年共为1077家新开办企业免费刻制4195枚印章，免费刻章率达100%。

3.优化营商环境专项经费0.27万元，用于开展优化营商环境工作。2023年开展“营商环境大讲堂”19期、“一把手”走流程227次、“企业接待日”135次、“政企同心谈”200次、“营商环境会客厅”暨“优化营商环境·晋宁在行动”6期（次）、市级（县区）领导和部门挂钩联系企业229次、企业专员和项目管家入企210次、涉企政策制定（修订）会商1次，服务企业2033家，现场发现问题807个，现场解决问题788个。

4.区政务服务一体化经费38.97万元， 用于支付上年度区政务服务一体化项目费用尾款38.97万元。为进一步优化政务服务工作，自去年9月我区引进第三方公司对实体大厅进行一体化运营管理，便于人员的统一调配、统一培训、统一管理，通过“轮岗交叉培训、跟班轮训”等方式，提升全员政务服务水平。在优化服务方面，综合受理区设“办不成事窗口”，解决群众在办理业务中遇到的痛点、堵点、难点问题；为便利老年人、军人、残疾人等特殊群体，开辟了“绿色通道”，实行视听信息无障碍服务和手语交流等便捷服务；针对特殊情况开展“延时服务”“上门服务”。

5.区政务服务中心一体化管理专项经费97.42万元，用于支付2023年区政务服务一体化项目50%费用97.42万元。持续采用区政务服务中心行政管理与第三方专业化管理有机结合的双重管理模式，充分运用信息技术手段，优化服务流程，创新服务方式，提升服务水平，推进简政放权，提高区政务服务中心标准化规范化便利化水平，优化营商环境，最大程度利企便民，提升群众满意度，切实增强人民群众获得感。进一步深化审批模式改革，推进政务服务事项“应进必进”，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离新模式，推进综合窗口标准化建设，政务服务后台事项数共1540项，除冻结事项数99项、涉密事项数71项、负面清单事项数81项、行政征收事项数110项，进驻事项数1179项，事项进驻率达100%。

6.历史文书档案电子化整理专项经费4.74万元，用于完成区政务服务局2019年机构改革前的200盒历史文书档案数字化及整理移交档案馆。

7.2022—2023年党员教育培训工作经费0.50万元，用于党员教育培训工作，为进一步提高党员教育管理水平，提升党员教育阵地建设，丰富党员教育活动载体，促进党员队伍素质提升，发挥先锋模范作用，推动党员教育提质增效，增强党组织战斗堡垒作用，完成了区政务服务局2022-2023年党员教育培训相关工作任务。

8.代扣个人所得税手续费专项经费0.10万元，用于完成单位27名职工个人所得税代扣代缴工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出745.47万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少86.28万元，下降10.37%,主要原因：一是本年工会经费、业务委托费等公用经费减少；二是政务服务中心运转经费、政务服务一体化经费、新开办企业免费刻章经费、优化营商环境专项经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出537.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%。主要用于职工的工资福利支出及日常办公发生的商品服务支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出38.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于支付政务服务一体化经费。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.69万元，完成年初预算的48.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.11%，完成年初预算的66%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.89%，完成年初预算的24.67%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的48.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.32万元，完成年初预算的66%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.37万元，完成年初预算的24.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定及单位内部控制制度，厉行节约，压缩三公经费；二是财政统一调控，控制经费支出，全面树立过紧日子的思想，习惯过紧日子，不断缩减相关经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长98.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.54万元，增长69.23%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长428.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因公务用车使用频率高及使用年限较长，已达17余年，出现多个零配件老化，经常维修才能使用，导致维修费增加；二是自疫情防控恢复以来，开展区县之间政务服务交流学习次数增加，导致公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于投资服务、公共资源交易等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务服务学习交流工作，产生的接待4批次50人发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年机关运行经费支出20.47万元，比上年减少7.73万元，下降27.41%，主要原因：一是工会经费减少；二是压缩办公支出，减少办公费支出；三是代理记账费未支付。部门机关运行经费主要用于支付办公费3.77万元，水费0.33万元，邮电费1.26万元，差旅费1.83万元，公务接待费0.37万元，劳务费0.05万元，工会经费2.24万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费1.32万元，其他交通费9.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区政务服务管理局资产总额153.81万元，其中，流动资产18.44万元，固定资产134.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1613.97万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额97.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出97.42万元。授予中小企业合同金额97.42万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区政务服务管理局年初结转结余39.03万元，其中，一般公共预算财政拔款结转结余资金为38.97万元政务服务一体化经费本年度已支付完；其他资金结转结余0.06万元为代扣个人所得税手续费专项经费已支付完。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200173501111

昆明市晋宁区政务服务管理局2023年部门决算表20241018113743986