监督索引号53012200433200301000

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室主要负责全区抗旱防汛工作，贯彻执行国家有关防汛抗旱的方针、政策和法律、法规，依法从事防汛抗旱工作；掌握和分析气象、雨情、险情、旱情、灾情变化情况，及时组织和协调、督促、检查、指导全区各乡（镇）防汛抗旱工作；组织制定防洪抢险预案、实施方案及抗旱对策，对全区水利、工程设施实施防汛抗旱统一调度和控制；掌握防洪工程运行情况，及时提供防灾减灾措施；检查和督促危险工程段的应急处理及水毁工程的修复，保证防汛抗旱工程设施安全运行；筹集和落实防汛抗旱资金、物资及救灾人员，依据灾情搞好调配、使用和管理；严格防汛24小时值班制度，做好灾情情况的收集、整理、统计以及上情下达、下情上报工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

抗旱工作开展情况：

1.加强领导，高位统筹，形成抗旱保供水合力

一是经区委区政府研究同意，成立晋宁区抗旱应急救灾保供水工作领导小组，高位统筹，各部门各司其职，高效、快速推进抗旱救灾各项工作；二是经区防汛抗旱指挥部会商研判，于2022年10月28日10:00起启动晋宁区抗旱应急工作总体预案Ⅲ级（中度）应急响应，2023年6月23日终止；三是区政府多次组织召开抗旱保供水专题会议，安排部署抗旱保供水工作。

2.提前谋划，多措并举，最大程度保障用水需求

针对出现的旱情，区委、区政府高度重视，提前谋划、高位统筹，已投入资金2.5亿元，开展抗旱应急救灾工程建设。一是编制完成《昆明市晋宁区抗旱应急救灾保供水方案》，全面分析晋宁区水资源及供需水现状，充分挖掘散、小水源，预测近、远期水资源供给及需求趋势，针对性提出切实可行的措施，为我区统筹水资源、全面提升供水保障能力提供决策依据；二是工程建设加速，昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程提前发挥效益，工程于2022年10月25日开工建设，2023年1月15日开始试运行，截至目前已向双龙水库调水约300万m3；三是实施晋宁区昆阳、晋城片区应急供水联通工程（一期）建设，工程于2023年4月20日逐步向县城昆阳片区供水，截至目前累计向县城昆阳片区供水160.94万m3；四是积极争取市级支持，经多方协调，市级同意自2023年3月29日起，柴河、大河水库不再向马金铺片区供水，水资源交由我区调配使用。五是投入20万元采购一批抗旱应急物资，为抗旱应急救灾提供物资保障。

3.千方百计保障农村供水需求

在全区范围内开展抗旱保供水调查，针对出现饮水困难的村庄，提前申报并实施抗旱应急工程或安排送水服务队及时送水。2022年-2023年积极争取上级资金178万元实施晋城街道富有村委会八组土磨塘村、晋宁区宝峰街道清水河村委会、晋宁区二街镇鲁黑村委会鲁黑村、晋宁区晋城街道八家村委会四家小组、夕阳乡绿溪村委会大风口、水井小组、原化乐集镇、六街集镇、盐井村委会、鲁纳村委会东下营小组9件抗旱应急工程，概算总投资约370万元，解决6个乡镇2个集镇7个村委会1.3万人饮水困难问题，进一步提升集镇和农村供水保障水平。其余村庄通过地下井工程、连接区自来水公司供水管网、临近水库取水、拉送水等方式解决村庄缺水问题。

防汛工作开展情况：

1.高度重视，全面落实防汛抗旱责任制

一是晋宁区委、区政府高度重视汛期防灾减灾和应急处置工作，主要领导第一时间深入一线调研防汛工作，及时组织召开全区防汛抗旱工作会议，分析全区防汛抗旱形势，对下步工作进行安排部署。二是迅速调整充实防汛抗旱指挥部成员单位，由区政府主要领导任防汛抗旱指挥部指挥长，区政府副区长任常务副指挥长，高位统筹谋划，切实增强防汛抗旱力量。三是严格落实全区73座水库、189座坝塘、19段河道堤防、33座水闸的防汛“三个责任人”，落实198个山洪灾害县、乡、村、组四级责任人和53个山洪灾害隐患点责任人，并在及时公开公示相关信息。

2.进一步加强基层防汛队伍力量，确保应急救援协调调度顺畅

一是组建了42名专业技术人员组成的水旱灾害防御专家库，88人组成的区水务局综合应急抢险队，与晋宁供电局建立联络机制，增强电力保障。二是编制完善防汛抢险预案9册，山洪灾害防御预案93册，水库抢险应急预案73册，修编完成水库调度运用计划73册，做好应急处置准备。三是物资前置，迅速响应，晋宁区防汛抗旱抢险物资仓库储备有发电机组、水泵、净水设备、钻机、防洪袋、防洪桩、贮水罐等总价值约165万元的防汛抗旱物资，并投入5.2万元对物资进行维护。四是开展山洪灾害演练10次，组织全区副科级以上领导干部开展山洪灾害桌面推演及六街镇山洪灾害转移避险应急演练，8个乡镇分别开展群众转移安置演练。五是及时组织各乡镇（街道）和防汛责任单位开展“1262”精细化预报与响应联动机制相关业务培训会，切实提升防灾减灾和应急处置能力水平。六是严格执行24小时防汛值班带班制度，加大对重点区域防汛工作的巡查防守，确保信息畅通，第一时间发现、第一时间响应、第一时间处置。

3.严格落实汛前安全排查、筑牢防汛基础

为夯实防汛基础，汛前深入开展隐患排查工作，2023年共计开展防汛安全检查5次，分别为4月25日-28日、6月9日-12日、6月19日-21日、8月29-31日、9月9日-11日，共计排查出隐患问题103个，目前已全部整改完成。督促各乡镇（街道）加大河道沟渠日常巡查检查力度，及时清理堵塞的河沟段，完成河道、沟渠清淤除障250公里；争取上级资金36万元实施晋城街道新庄村委会王家坝水沟修复、孙家坝村委会六组排洪沟水毁修复工程。

4.进一步完善山洪灾害监测预警系统，加强运行维护，保障系统正常运行

做好山洪灾害专线租赁和山洪灾害监测预警系统运行维护，采购1条200M互联网安全专线（包含远程安全漏洞扫描），1条100M数据专线（二楼机房连接至市防汛办），108张山洪预警系统数据卡（站点预警传输数据），并对我区已建的山洪灾害监测预警系统发布平台1套、视频会商系统1套、中心机房1个、21套自动雨量站、8套自动水位（雨量）站、120个简易雨量站、74套无线预警广播站等山洪灾害防治非工程措施进行维修养护，4月25日-27日、6月6日-13日、8月2日-4日组织开展山洪灾害巡查检查，共计维修自动雨量站点7站次，无线预警广播站3站次，保障山洪灾害预警系统正常运行，目前我区自动站点来报率在95%以上。截至目前，系统共计发布预警258站次，发出预警短信4173条。

其他重点工作

1.做好云南省防汛抗旱水利提升工程项目晋宁区大河清水沟段治理工程建设

晋宁区大河清水沟段治理工程，经昆明市水务局以（昆水许可准〔2022〕28号）文批复建设，批复总投资1726.50万元，批复主要建设内容有：治理总长4.83km，治理堤防总长9.233km，其中左岸长4.714km，右岸长4.591km，主要采用M7.5浆砌石挡墙护岸，改建排涝口56个，新建亲水台阶16座、重建机耕桥5座，拆除现状水闸4座。

项目于2023年3月5日开始实施，截止2023年年底，完成3.1km，工程投资1087万元。

2.严格洪水影响评价审批制度

2023年共计完成《昆明滇池绿道建设项目（外海段）涉河工程洪评报告》1件洪水影响评价审批案件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评情况表（附表13）为空表及2023年度部门整体支出绩效自评表（附表14）为空表，因为本单位是晋宁区水务局下属二级单位，2023年部门绩效由一级主管局昆明市晋宁区水务局统一发布。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年度收入合计641.26万元。其中：财政拨款收入641.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加459.31万元，增长252.44%。其中：财政拨款收入增加459.31万元，增长252.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。2023年财政拨款收入比上年度增加的主要原因是：因人员变动，增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等11.75万元；另外加大中小河流等项目进度款拨付，农林水支出增加447.56万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年度支出合计642.57万元。其中：基本支出168.54万元，占总支出的26.23%；项目支出474.03万元，占总支出的73.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加399.81万元，增长164.69%。其中：基本支出增加27.78万元，增长19.74%；项目支出增加372.03万元，增长364.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2023年基本支出与上年相比增加27.78万元，增长19.74%，主要原因是人员变动，增加了6个在编人员；项目支出增加372.03万元，增长364.74%，主要原因是中小河流等项目资金的进度款拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区防汛抗旱办公室单位机构正常运转的日常支出168.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.26万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的1.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区防汛抗旱办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出474.03万元。其中：

基本建设类项目支出0.00万元；

昆财农〔2022〕227号中央水利发展资金-大河清水沟段治理工程款317.66万元；

昆财农〔2021〕208号山洪灾害预警系统运行维护技术服务项目经费12.94万元；

昆财农〔2022〕227号山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金10.94万元；

晋财预调〔2023〕91号抗旱应急救灾资金118.55万元；

晋财预追加〔2023〕54号晋宁区防汛抗旱工作经费12.62万元；

昆财农〔2021〕53号防汛应急值守能力建设经费1.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出641.35万元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加399.57万元，增长165.26%,主要原因是人员变动，增加了6个在编人员，增加了基本支出；加大中小河流等项目资金的进度款拨付，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于：

2080502事业单位离退休3.06万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费15.10万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费7.55万元。

9.卫生健康（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于：

2101102 事业单位医疗6.97万元；

2101103 公务员医疗补助缴费 5.03万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.84万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出587.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%。主要用于：

2130305 水利工程建设317.66万元；

2130311水资源节约管理与保护138.49万元；

2130314防汛0.1万元;

2130315抗旱131.17万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出15.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.45万元，完成年初预算的48.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.28%，完成年初预算的64.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.72%，完成年初预算的17.00%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的48.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.28万元，完成年初预算的64.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.17万元，完成年初预算的17.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长31.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.32万元，增长33.33%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长30.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车2023年发生了维修费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车保有量1辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省防指和省地灾指至晋宁区开展汛中防汛抢险救灾检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加万元，增长0.00%，本单位为事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区防汛抗旱办公室资产总额323.28万元，其中，流动资产213.96万元，固定资产28.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程80.90万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加98.12万元，其中固定资产增加14.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年较上年相比，资产总额增加98.12万元，主要是2023年流动资产中货币资金较上年相比增加63.41万元，收到中小河流项目晋宁区大河清水沟段履约保证明金67.81万元；固定资产较上年相比增加14.57万元；在建工程较上年相比增加21.06万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200433200301111

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室20241018100756953