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昆明市晋宁区文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区范围内的文物保护工作，主要职责：

1.负责完成全区文物资源的普查、调查;

2.各级文物保护单位及登记文物的日常安全管理、检查、巡查；        3.负责做好全区的文物保护的“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）工作；

4.各级文物保护单位修缮方案编制、立项、资金申请，文物重大项目的建设；

5.协助考古发掘单位做好考古调查、勘探和发掘，研究、整理出版文物专著；

6.日常文物业务工作指导等工作；

7.按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好文物保护单位“四防”安全工作

晋宁历史悠久，地上地下文物十分丰富，自全国第三次文物普查以来，我区共有文物222处。为确保物质文化遗产得到安全有效的保护，区文物管理所联合各乡镇（街道办)文化站定期对我区境内各级文物保护单位进行“四防”安全检查巡查，发现问题及时进行整改，杜绝安全事故的发生，同时做好文物安全应急措施。2023年开展了岁末年初及“两会”期间文物安全大检查、与嵩明县、禄劝县开展文博单位安全交叉检查、宗教活动场所文物安全检查巡查、“五一”假日全市文博单位安全工作检查、汛期文物安全检查、暑期文物建筑安全检查及2023年“中秋”“国庆”假日期间全市文旅行业安全检查工作，对全区范围内的各级文物保护单位及一般不可移动文物实地进行安全隐患排查检查。截至目前，共出动车辆36余车次，人员120余人次，检查（调研）晋宁区各级文物保护单位及一般不可移动文物119项次，查出隐患50余处，已督促乡镇（街道）和使用单位进行整改。

2.完成金砂桂香阁及金砂寺前殿勘察设计方案的审核

2022年2月，开展金砂桂香阁、金砂寺前殿修缮工程勘察设计方案的编制。2022年12月，金砂桂香阁勘察设计方案评审通过并取得市文物局批复；2023年3月金砂寺前殿勘察设计方案评审通过并取得区文物局批复，4月编制方完成方案文本修改。

3.成功公布一批区级文物保护单位

按照市级要求，今年1月份经讨论研究，决定将一般不可移动文物“古城村遗址”、“蔡渔莊故里碑”及“龙泉村龙泉寺”作为第六批区级文物保护单位申报对象进行申报，通过组织材料，邀请专家评审。今年3月份成功将3项一般不可移动文物申报为第六批区级文物保护单位。

4.开展各级文物保护单位及一般不可移动文物制度上墙工作

晋宁区全国第三次文物普查结束，共有文物点216项。继三普后又增加新发现文物点6项，现共有各级文物保护单位及一般不可移动文物222项，结合我区文物保护现状情况，经讨论研究，编制了“昆明市晋宁区四防安全工作责任制度”、“昆明市晋宁区文物安全巡查制度”、“昆明市晋宁区文物消防安全管理制度”。委托昆明市晋宁区图文广告服务部开展制作安装工作，截止目前安装工程已完工，待组织开展安装工程竣工验收工作。

5.配合省市相关部门开展文物调查

(1)配合省考古研究所开展光伏电站文物调勘工作

5月25日至6月4日，配合省考古研究所到夕阳开展光伏电站文物调勘工作。

(2)配合市博物开展2023年二季度新开工项目的文物调查

6月12日至14日，配合市博物馆分别完成“晋宁古滇国青铜文化产品规模化开发生产与配套包装项目”、“晋宁区余家海田园综合体项目”、“夕阳彝族乡香水柠檬产业发展项目”、“盘龙牡丹园一二三产融合发展项目（一期）”、“晋宁区宝夕公路四级路改建三级路项目（一期）”、“晋宁区昆阳第三小学综合楼新建项目”、“晋城街道环湖路临湖一侧村庄截污及支次沟渠整治项目”的实地踏勘调查。

6.开展尚未核定为文物保护单位的一般不可移动文物数量核实工作

按照昆明市文物局《关于对尚未核定为文物保护单位的一般不可移动文物数量核实的通知》要求，需核查和调整2012年“昆明市第三次全国不可移动文物普查统计数据”和目前“昆明市不可移动文物基础信息”，梳理减少的不可移动文物具体情况和明细清单，经梳理和核查后5月底将数据上报市文保中心。

7.开展普查内业准备阶段做好一般不可移动文物名录完善工作

按照昆明市文物局《关于普查内业准备阶段做好一般不可移动文物名录完善工作的通知》（昆文物通［2023］7号）要求，结合《国家文物局办公室关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》文件精神，完成市县级和一般不可移动文物公布文件、实有名录填写，并于10月12日完成上报。

8.利用5·18国际博物馆日”及科技活动周开展相关法律法规的宣传

按照《昆明市晋宁区文物局关于做好2023年度“5·18国际博物馆日”宣传活动的通知》(晋文物通〔2023〕1号)相关要求，于5月15日和5月19日分别在郑和文化广场和小渔村开展相关法律法规的宣传活动，两次活动共发放《中华人民共和国文物保护法》摘录500余份。

两次活动为宣传晋宁文化遗产搭建了平台，同时促进文物事业的健康发展，让更多群众能够了解晋宁的文化遗产，让更多人能够积极参与到文物保护中来。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区文物管理所成立于1989年，是昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制10名，专业技术人员编制10名。实有人数年初10名，核定单位领导职数2名。

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文物保护管理室、信息资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区文物管理所作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区文物管理所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区文物管理所无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文物管理所2023年度收入合计198.79万元。其中：财政拨款收入198.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少643.93万元，下降76.41%。其中：财政拨款收入减少26.64万元，下降11.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少617.29万元，下降100.00%。与上年对比，主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒收入减少26.48万元，减少16.66%。2.社会保障和就业收入增加2.63万元，增加8.15%。其中事业单位离退休收入增加0.37万元，增加22.02%；机关事业单位基本养老保险缴费收入减少0.58万元，减少3.27%；机关事业单位职业年金缴费收入减少4.4万元，减少24.83%，死亡抚恤收入增加7.14万元，增加100.00%。3.卫生健康支出财政拨款收入减少1.37万元，减少8.61%。4.住房保障支出财政拨款收入减少1.32万元，减少7.25%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文物管理所2023年度支出合计407.72万元。其中：基本支出198.79万元，占总支出的48.76%；项目支出208.93万元，占总支出的51.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少294.56万元，下降41.94%。其中：基本支出减少26.64万元，下降11.82%；项目支出减少267.93万元，下降56.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，支出合计减少294.56万元，减少41.94%。其中：基本支出减少26.64万元，下降11.82%；项目支出减少267.92万元，减少56.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出减少26.48万元，减少16.66%。2.社会保障和就业支出增加2.63万元，增加8.15%。其中事业单位离退休支出增加0.37万元，增加22.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.58万元，减少3.27%；机关事业单位职业年金缴费支出减少4.4万元，减少24.83%，死亡抚恤金支出增加7.14万元，增加100.00%。3.卫生健康支出财政拨款支出减少1.37万元，减少8.61%。4.住房保障支出财政拨款支出减少1.32万元，减少7.25%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区文物管理所单位机构正常运转的日常支出198.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.74万元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.05万元，占基本支出的1.03％。主要原因分析：1.人员经费支出减少16.88万元，减少7.90%。（1）工资福利支出减少16.04万元，减少11.11%。其中基本工资减少9.03万元，减少16.75%；津贴补贴增加0.38万元，增加9.29%；奖金减少2.7万元，减少22.06%；绩效工资减少4.69万元，减少6.33%；机关事业单位基本养老保险缴费减少0.59万元，减少3.33%；职业年金缴费减少4.4万元，减少33.92%；职工基本医疗保险缴费减少1.92万元，减少19.61%；公务员医疗补助缴费增加0.1万元，增加1.79%；其他社会保障缴费减少0.08万元，减少24%；住房公积金减少1.32万元，减少7.25%。（2）对个人和家庭的补助增加7.38万元，增加4.39倍，其中死亡抚恤金支出增加7.14万元，增加100.00%，生活补助支出增加0.24万元，增加14.29%。2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少9.77万元，减少82.66%。其中：办公费增加0.59万元，增加2.56倍，水费减少0.02万元，减少100%，电费减少0.04万元，减少100%，邮电费减少0.03万元，减少14.29%，差旅费减少1.71万元，减少86.36%，公务接待费减少0.31万元，减少32.29%，委托业务费3万元，减少100%，工会经费减少5.29万元，减少100%，福利费增加0.04万元，增加44.44%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作主要情况：1.各级文物保护单位标志说明碑牌制作安装补助经费9.61万元；2.市级文物保护专项补助经费7.33万元；3.全区文物保护单位和不可移动文物安全制度责任监管牌制作安装补助经费5.23万元；4.古城村遗址保护利用规划编制补助经费9.12万元；5.（市级）昆财教【2021】265号国家文物保护专项经费（石寨山古墓群环境整治经费）2.13万元；6.云南晋宁石寨山国家考古遗址公园创建项目前期工作经费（规划设计政府采购经费）48.5万元；7.石寨山国家考古遗址公园创建前期工作经费7.11万元；8.石寨山国家考古遗址公园创建前期工作经费（政府采购经费）70万元；9.《石寨山古墓群安防项目实施方案》编制经费2.00万元；10.中央、市、区级文物保护专项资金（国立艺专旧址保护修缮工程款）28.81万元；11.晋文旅请【2020】22号创文第二批《河泊所遗址保护规划》编制经费18.79万元；项目资金主要用于开展文物保护的相关工作，有效保障晋宁区文物保护工作有序开展，确保全区文物的安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出198.79万元,占本年支出合计的48.76%。与上年相比减少26.64万元，下降11.82%,主要原因分析：1.文化旅游体育与传媒支出减少26.48万元，减少16.66%。2.社会保障和就业支出增加2.63万元，增加8.15%。其中事业单位离退休支出增加0.37万元，增加22.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.58万元，减少3.27%；机关事业单位职业年金缴费支出减少4.4万元，减少24.83%，死亡抚恤支出增加7.14万元，增加100.00%。3.卫生健康支出财政拨款支出减少1.37万元，减少8.61%。4.住房保障支出财政拨款支出减少1.32万元，减少7.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出132.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.64%。主要用于基本支出132.47万元，其中：人员经费支出130.55万元、公用经费支出1.92万元。

8.社会保障和就业（类）支出34.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%。主要用于行政事业单位养老支出34.90万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元，事业单位离退休支出2.05万元，死亡抚恤7.14万元。

9.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出14.54万元，其中事业单位医疗支出7.87万元，公务员医疗补助5.68万元，其他行政事业单位医疗支出0.99万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于单位职工住房公积金支出16.88万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的65.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.00%，具体是国内接待费支出决算0.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的65.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的65.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上级来人检查对接工作有所减少，接待费相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.31万元，下降32.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降32.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级来人检查对接工作有所减少，接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物保护业务工作的调研、考察、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文物管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区文物管理所资产总额1547.19万元，其中，流动资产263.75万元，固定资产12.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1271.40万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.41万元，其中固定资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额77.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出77.93万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区文物管理所未涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135700301111

昆明市晋宁区文物管理所(1)20241017044210857