监督索引号53012200236101601000

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区第二人民医院前称晋宁县卫生院。建于民国29年四月二十一日（1940年5月27日），经过80余年的建设，目前已发展成一所集医疗、科研、教学、预防及保健功能于一体的综合性二级甲等医院，属政府举办的非营利性公益差额拨款事业单位。是昆明学院、昆明卫生职业学院、红河卫生职业学院等医药院校的教学实习医院；医院将秉承“医者仁心、博学敬业”的院训，坚持以人民健康为中心，救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展的宗旨，朝着建成“昆明南片区三级综合医院”的目标而努力奋斗。

（二）2023年度重点工作任务概述

在区委区政府、区卫健党工委的正确领导下，2023年我院紧紧围绕医院管理、学科建设、文化建设、DRGs、人才培养等方面开展工作，通过全院职工的共同努力，医院的日常医疗工作稳步推进并取得长足进步。

1.全面推动党总支领导下的院长负责制，狠抓清廉医院建设，不断健全和完善医院各项规章制度，为推动医院发展提供强有力的保障。医院召开总支委员会会议共25次，调整了医院党政领导班子分工，完成支部析置工作（将支部分为内科党支部、外科党支部、医技党支部、行政党支部和退休党支部5个），新任免中层干部7人次，开展专题党课、红色革命基地参观学习、演讲比赛、观看教育片、前往红色教育基地等多种学习形式。

2.开展了《九项准则》教育培训、普法强基补短板、酒驾赌博普法教育、电信网络诈骗宣传教育活动，廉政警示教育8次，个人谈心谈话17次，处理投诉22件（包含12345热线17件、领导信箱留言2件、卫健转办3件）。

3.通过“引进来、走出去”的方式加强人才培养工作，提升医院的“核心竞争力”。2023年招聘工作人员14人，包含编制内职工1人、劳务派遣13人；计划选派进修37人，目前已完成及正在进修人员31人才，专业涵盖临床、护理、影像、药学等方面。

4.严格落实疾病控制的相关政策，全面开展艾滋病防治、传染病管理、食源性疾病监测、死因监测、医疗废物处置管理、医院感染管理等工作。

5.弘扬医院精神，树立和宣扬先进典型。本年度截止报送简报92篇、视频12个，被上级采用及发送宣传11次。

6.通过文化建设、下乡义诊等方式扎实开展“我为群众办实事”活动，各项举措的开展赢得了老百姓的认可和好评，2023年我院共收到患者及家属赠送的锦旗20面。

7.开展新手术、新项目共26项，在全区首家开展微创胸腔镜下早期肺癌根治术，完成手术31例；2023年3月正式开展纤维支气管镜检查，目前检查、治疗了136例，诊断肺癌患者6人次。

8.新建专科联盟1个，11个专家工作站及专科联盟共服务2377人次。

9.积极申报市级临床重点专科4个，审批通过1个（消化内科）。

10.积极申报市级科研立项7项，初审通过5项，获批立项成功1项，我院的科研工作取得突破性的进展。

11.2023年3月22日，正式启动VTE防治建设项目，制定了建设方案、管理制度、评估流程和防治规范。住院患者VTE风险评估3880例，住院患者VTE风险评估比率66.61%；VTE风险评估中高危患者中出血风险评估758例，出血风险评估率99.87%；VTE风险评估中高危患者中实施预防措施478例，预防措施实施率62.98%，VTE相关死亡率0。

12.截止2023年末，胸痛中心救治急性胸痛患者1657例，其中高危胸痛患者426例，救治成功率99.63%；卒中防治中心救治患者301例，救治成功率99.67%；创伤中心救治患者10514例，危重创伤患者170例，危重患者抢救成功率93.18%；危重孕产妇救治中心救治危重孕产妇692例，抢救成功率100%。

13.积极申报继教项目4项，审批通过2项并完成2个继教班的举办。

14.2023年新开设了盆底康复中心、健康管理中心、中医特色门诊、儿童生长发育中心、早癌筛查专病门诊、助产士门诊。

15.科研工作取得重大突破。2023年申报《肺结节在基层医院的规范化管理探讨》的项目获准2023年度昆明市卫生科研课题项目立项。

16.建立了肺结节和肿瘤的MDT诊疗团队，开展多学科诊疗工作。2023年共开展MDT团队诊疗15场次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置32个内设机构，包括：临床科室15个（心内神内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、ICU、急诊科、普外泌尿外科、骨与创伤外科、妇产科、儿科、五官科、中医康复科、麻醉科、口腔科、皮肤科、健康管理中心），医技科室5个（检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、药剂科），职能科室12个（党政办公室、医务科、护理部、质控办、感控办、行风办、信息科、社保科、设备科、后勤总务科、科教科、财务科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区第二人民医院作为二级预算单位，纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第二人民医院2023年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员129人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

年末其他人员232人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度部门整体支出绩效自评情况为一级预算单位及主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度部门整体支出绩效自评表为一级预算单位及主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度收入合计9324.66万元。其中：财政拨款收入1301.97万元，占总收入的13.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7997.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的85.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.77万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少167.44万元，下降1.76%。其中：财政拨款收入增加367.09万元，增长39.27%，主要原因是：财政资金紧张，上年未及时拨付到位金额1084.22万元（其中人员经费686.07万元、新冠肺炎免费核酸检测补助398.15万元），2023年未及时拨付到位人员经费248.53万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少118.57万元，下降1.46%，主要原因是：2023年我院未开展核酸检测；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少415.96万元，下降94.38%，主要原因是：上年我单位收到卫健局拨疫情防控及核酸检测资金323.80万元、“卒中、创伤、胸痛”专项资金50万元、艾滋病及重大传染病专项经费6.59万元；区疾控拨性病、慢病及三病补助经费5.07万元；区劳动就业局拨见习生活补助26.8万元；区妇幼拨艾滋病防治经费1.5万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度支出合计9093.81万元。其中：基本支出8948.53万元，占总支出的98.40%；项目支出145.28万元，占总支出的1.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1783.01万元，下降16.39%。其中：基本支出减少1911.79万元，下降17.60%，主要原因是：①2023年财政资金未能及时拨付到位，我院进行了两轮绩效改革，其次是2023年我院共退休8人，导致人员经费基本支出减少119万元；②2023年较上年度减少商品和服务支出1152万元，减少资本性支出（房屋构建及专用设备购置）515万元。项目支出增加128.78万元，增长780.48%，主要原因是2023年我单位新建体检中心；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第二人民医院单位机构正常运转的日常支出8948.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5295.08万元，占基本支出的59.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3653.45万元，占基本支出的40.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：我院的房屋建筑老化陈旧，大部分为预制板房，无抗震能力；配套消防设施也不完善，消防安全隐患突出，对患者和医护人员的生命存在较大威胁。为了尽可能的降低医院建筑物的安全风险，确保患者和医务人员的生命安全，2023年我院自筹资金200余万对医院的房屋建筑进行了改扩建和安全加固。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1301.97万元,占本年支出合计的14.32%。与上年相比增加367.09万元，增长39.27%,主要原因是财政资金紧张，上年未及时拨付到位人员经费686.07万元，2023年未及时拨付到位人员经费248.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于2080502事业单位离退休133.92万元；

9.卫生健康（类）支出1168.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于2100201综合医院1164.92万元，2100410突发公共卫生事件应急处理3.13万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区第二人民医院资产总额5613.89万元，其中，流动资产3398.03万元，固定资产2084.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程97.80万元，无形资产33.89万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1260.36万元，其中固定资产增加82.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值126.57万元，实现资产处置收入0.34万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236101601111

昆明市晋宁区第二人民医院2023决算公开