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昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、教导处、总务处、少队、德育处、工会，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区宝峰第一小学

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生629人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度收入合计1081.14万元。其中：财政拨款收入1076.83万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.31万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加0.01万元，增长0.00092%。其中：财政拨款收入增加46.53万元，增长4.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少46.53万元，下降91.52%。财政拨款收入减少的原因是：2023年区级财政困难，预算缩减；项目支出减少的原因是非财政补助结余纳入预算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度支出合计1089.67万元。其中：基本支出909.68万元，占总支出的83.48%；项目支出179.99万元，占总支出的16.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.35万元，下降1.03%。其中：基本支出减少120.62万元，下降11.71%；项目支出增加109.27万元，增长154.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析: 1、总支出减少的原因为:2023年区级财政困难，库款不足，在职人员的奖金大幅缩减或停发，预算批复的办公经费也无库款保障支付，基本支出较上年减少。2、基本支出减少的原因为:本年度区财政困难，库款严重不足，经济社会发展目标差别化考核奖也大幅缩减，因此人员经费减少；受区级财政影响，学校教学办公等费用相应缩减，再加上区级财力紧张无充足的库款保障预算批复的办公经费支出，因此办公费用支出减少。3、项目支出增加的主要原因为:农村义务教育学生营养改善计划补助、非寄宿制家庭经济困难学生生活补助；保安服务费、食堂炊管人员工资、其他后勤人员临时工工资，提高标准。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰第一小学单位机构正常运转的日常支出909.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出899.52万元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.15万元，占基本支出的1.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于：1、农村义务教育学生营养改善计划补助、非寄宿制家庭经济困难学生生活补助；2、保安服务费、食堂炊管人员工资、其他后勤人员临时工工资，课后服务补助等；3、零星修缮、办公设备购置薄弱环节改善与能力提升；5、其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1076.83万元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加46.53万元，增长4.52%,主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是：1.2023年农村义务教育生均公用经费补助标准，由650元/生˙年调整为720元/生˙年，公用经费支出增加；

2.2023无疫情影响，学生上课天数增加，农村义务教育营养改善计划资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出781.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。主要用于:在编人员工资福利支出769.54万元，占教育（类）支出的98.42%；学校运转办公支出12.37万元，占教育（类）支出的1.58%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于： 事业单位离退休费支出36.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.12万元；机关事业单位职业年金缴费支出38.1万元; 死亡抚恤2.35万元；

9.卫生健康（类）支出67.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于： 事业单位医疗保险缴费支出32.96万元；公务员医疗补助保险缴费支出29.67万元；其他行政事业单位医疗支出4.97万元;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金74.03万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的10.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.5%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的10.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的10.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原;因学校按节俭的原则减少公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降82.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降82.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校按节俭的原则减少公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组4个，累计43人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的接待支出。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区宝峰第一小学资产总额1017.23万元，其中，流动资产39.98万元，固定资产841.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程25.58万元，无形资产110.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.20万元，其中固定资产减少50.84万元。处置房屋建筑物482.10平方米，账面原值30.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.68万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额79.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额79.00万元，其中：授予小微企业合同金额79.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区宝峰第一小学无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136001201111

昆明市晋宁区宝峰第一小学2023年公开