监督索引号53012200136000101000

昆明市晋宁区第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校教育教学发展的中心工作，以树立教育良好形象，办人民满意教育为目的，以解决突出问题为重点，坚持制度、监督并重，扎实推进我校党风廉政建设工作和反腐败工作。

2.创新学校管理模式，提高学校管理水平。加强制度建设，巩固校园意识形态阵地。推崇高尚师德，加强校本培训，打造高素质的教师队伍。

3.完善校本教研制度，大兴教学研究之风，追求课堂教学的高效益。深化课题研究，注重过程性管理，提升学校教科研水平。发挥资源优势，合理优化配置，加快校本课程的开发进程。

4.建立制约机制，完善教学管理量化考核制度，使教学管理逐步科学化、规范化。强化质量意识，加强质量监控，保证学校教学水平、学生学习质量的稳步提高。

5.加强体卫艺工作，树立正确育人观，培养全面发展的人才。开齐开足体育课，加强学生健康教育。做好阳光体育活动和养成教育工作，群众体育、趣味体育、竞技体育全面发展，生理卫生、心理卫生、环境卫生全面建设。

6.打造和谐校园。加强安全教育，开展全校性安全演练，增强师生安全意识和应对安全事故的技能。加强后进生教育转化工作，严防校园发生恶性事故和案件。高度重视民族团结教育工作，将民族团结教育作为爱国主义教育、公民道德教育、素质教育和未成年人思想道德建设的重要内容。

7.进一步推进后勤社会化工作，加强对后勤人员的监督管理，增强服务意识，提高服务水平。实施校务、政务公开制度。建立健全财务管理制度，规范资金使用程序，杜绝违规违法行为的发生，保障学校财务安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校管理工作。

把思想政治建设放在首位，努力提高领导班子管理水平。加强制度建设，用制度强化学校管理，使各项规章制度更加适合学校的发展实际。以学生为中心，以活动为载体，深入开展德育工作，努力抓好校园文化建设工作。牢固树立“安全第一”的校园安全工作思想，通过人防、物防、技防确保各项安全措施落实到位。

2.教育教学工作。

重视教研活动、课题研究、师训工作及教学常规，既注重过程，又关注结果，有效提升学校的办学水平。重视高考备考工作，实行全员备考，明确责任，确保高考备考各项工作落到实处。制定切实可行的备考策略，完善高考奖励办法，加大对高考绩效的投入力度，有效调动教师的工作积极性。

3.后勤财务工作。

认真贯彻执行财务制度，规范财务内控管理制度，严守财经纪律，严格执行收支两条线。对学校各种资金的使用，按规定进行有效的核算控制和合理的分配，充分发挥资金效益，更好地为教育教学服务。规范食堂和超市的管理，加强基础设施的修缮和维护。进一步推进后勤社会化管理模式，规范后勤管理，提高后勤服务质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、党政办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、信息中心、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区第一中学作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区第一中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第一中学2023年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员243人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2569人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第一中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第一中学2023年度收入合计6460.76万元。其中：财政拨款收入6087.54万元，占总收入的94.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入323.21万元（含教育收费323.21万元），占总收入的5.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.01万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加1173.61万元，增长22.20%。其中：财政拨款收入增加1119.98万元，增长22.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加225.72万元，增长231.53%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少172.10万元，下降77.48%。

1.财政拨款增加1119.98万元，主要原因为：初中部教师工资及福利纳入预算管理，收入增加；2.事业收入增加225.72万元，主要原因为：事业收入决算数按照实际使用资金数决算，事业收入增加；3.其他收入减少172.10万元，主要原因为：学校收到上级补助的专项资金较少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第一中学2023年度支出合计6800.56万元。其中：基本支出5862.36万元，占总支出的86.20%；项目支出938.20万元，占总支出的13.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加813.35万元，增长13.58%。其中：基本支出增加797.31万元，增长15.74%；项目支出增加16.03万元，增长1.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

1.基本支出增加797.31万元，主要原因为：高中部、初中部新增教师10人工资及福利纳入预算管理，支出增加；2.项目支出增加16.03万元，主要原因为：初中部维修（护）费增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第一中学单位机构正常运转的日常支出5862.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5133.90万元，占基本支出的87.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费728.46万元，占基本支出的12.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6086.02万元,占本年支出合计的89.49%。与上年相比增加1118.46万元，增长22.52%，主要原因是高中部、初中部新教师招聘、调入，新入职教师工资及福利纳入预算管理，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4482.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于工资福利支出3532.42万元、商品和服务支出499.16万元、对个人和家庭的补助（生活补助）支出59.42万元、资本性支出（专用设备购置）391.73万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出814.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于工资福利（机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费）支出693.44万元、商品和服务支出6.16万元、对个人和家庭的补助（生活补助、抚恤金、离休费）支出115.12万元。

9.卫生健康（类）支出376.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于工资福利（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）支出376.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出412.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于工资福利（住房公积金）支出412.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.00万元，下降37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3.00万元，下降37.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，不断完善厉行节约的长效机制，严格落实“三公”经费“只减不增”的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高考、学业水平考试等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市晋宁区第一中学为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区第一中学资产总额45529.19 万元，其中，流动资产386.39 万元，固定资产39068.50 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6074.30 万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6167.75万元，其中固定资产减少5244.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额252.16万元，其中：政府采购货物支出237.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.60万元。授予中小企业合同金额252.16万元，其中：授予小微企业合同金额252.16万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）昆明市晋宁区第一中学2023年度部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位及主管部门公开，故2023年度部门整体支出绩效自评情况（公开13表）无数据。

（二）昆明市晋宁区第一中学2023年度部门整体支出绩效自评表由一级预算单位及主管部门公开，故2023年度部门整体支出绩效自评表（公开14表）无数据。

（三）昆明市晋宁区第一中学2023年度项目支出绩效自评表详见附表（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区第一中学无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三增长、两比例：

三增长指：公共财政教育支出增长比例高于财政经常性收入增长比例；预算内生均教育事业费逐年增长；预算内生均公用经费逐年增长；

两比例指：国家财政性教育经费占国内生产总值比例达4%；公共财政教育支出占公共财政预算支出比例达14%。

3.免、助政策：

高中教育免除贫困学生学杂费，补助贫困学生助学金。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200136000101111

昆明市晋宁区第一中学2023年决算公开表