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昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在区人民代表大会闭会期间有权依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织和召开昆明市晋宁区第二届人民代表大会第二次会议，听取和审议政府工作报告、区人民法院和区人民检察院的工作报告，讨论和决定本区域内的重大事项、选举、决定和罢免国家机关领导人员。

2.紧紧围绕区委重大决策部署和改革发展稳定大局，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展人事任免工作，为促进晋宁区经济社会发展提供有力保证。

3.认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，按照区人大常委会2023年度工作要点和监督计划开展监督工作，进一步加强和改进法律监督、工作监督，创新监督方式，着力监督实效，促进“一府一委两院”依法行政，公正司法，切实维护人民群众的合法权益。

4.根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和代表工作制度的规定，切实发挥代表的主体作用，积极探索支持和服务代表依法履职的方法途径，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，为全区改革发展建设凝聚智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大常委会办公室、区人大监察司法委、区人大财经委、区人大城环委、区人大社教科委、区人大农业农村委、区人大常委会民宗华侨委、区人大人事代表工委。所属单位0个，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会

纳入昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。在编实有车辆3辆中，因历史遗留问题，其中一辆该设备也不存在（固定资产系统里已注明）。由于设备不存在，相关资料已不在，无法进行固定资产处理，待梳理清楚后，再进行资产处置。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度收入合计1328.15万元。其中：财政拨款收入1327.6万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.55万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少35.44万元，下降2.60%。其中：财政拨款收入减少26.15万元，下降1.93%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少9.29万元，下降94.41%。主要原因是：在职人员减少1人、离休人员减少2人、其他人员（一般公共预算财政拨款开支人员）减少1人，导致相应的工资福利收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1427.88万元。其中：基本支出1255.99万元，占总支出的87.96%；项目支出171.89万元，占总支出的12.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.59万元，增长0.82%。其中：基本支出减少27.06万元，下降2.11%；项目支出增加38.65万元，增长29.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目经费增加，2022年预算的晋宁区人大常委会信息化项目建设资金，由于当年未完工未结算，费用在2023年完工结算支付，导致2023年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1255.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1123.93万元，占基本支出的89.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.06万元，占基本支出的10.51％。

基本支出各项明细如下：

1.工资福利支出979.22万元，占基本支出的77.96%；

2.商品和服务支出132.06万元，占基本支出的10.51%；

3.对个人和家庭的补助支出144.71万元，占基本支出11.52%；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政运行管理事务经费支出7.4万元；

2.监督工作经费支出16万元，其中：监督工作经费支出14.32万元、预算联网监督工作专线使用费支出1.68万元；

3.人大履职能力提升经费支出6万元，其中：晋宁区人大常委会工作经费支出5万元、基层人大履职能力提升资金支出1万元；

4.代表工作经费支出29.90万元，其中：市代表晋宁代表小组代表履职经费支出5.76万元、代表活动经费支出3.82万元、区代表活动经费支出7.59万元、区代表履职经费支出3.36万元、补选代表经费支出9.37万元；

5.其他人大事务支出13.04万元，其中：《晋宁人大》编印费支出7.09万元、常委会组成人员履职经费支出3.44万元、工作经费支出1.87万元、代扣手续费返还支出1.20万元、离退休党支部党费返还支出0.43万元；

6.其他支出99.54万元，用于人大信息化项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1427.08万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加21.12万元，增长1.50%，主要原因是：项目经费增加，2022年预算的晋宁区人大常委会信息化项目建设资金，由于当年未完工未结算，费用在2023年完工结算支付，导致2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出875.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.34%。主要用于昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会人大事务支出包括：行政运行支出753.23万元、一般行政事务管理支出7.4万元、人大会议支出50.37万元、人大监督支出16万元、人大履职能力提升6万元、代表工作29.9万元、其他人大事务支出12.4万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出281.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%。主要用于行政单位离退休支出87.31万元、机关事业单位养老保险缴费支出88.98万元、机关事业单位职业年金缴费支出44.49万元、死亡抚恤支出60.32万元。

9.卫生健康（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于基本医疗保险支出38.77万元、公务员医疗补助支出38.15元、其他行政事业单位医疗支出4.91元（主要反映重特病医疗保险支出）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于按国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出99.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于晋宁区人大常委会信息化建设项目经费支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，决算为9.19万元，完成年初预算的83.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为5.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.87%，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为3.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.13%，完成年初预算的66.4%，具体是国内接待费支出决算3.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的83.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为5.87万元，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为3.32万元，完成年初预算的66.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和有关规定制度，厉行节约导致“三公”经费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.09万元，增长196.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.06万元，增长108.90%；公务接待费支出决算增加3.03万元，增长904.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车年初预算数系统上调为6万元，晋宁区人大常委会两辆车使用年限长，保养和维修费支出高，导致相应的支出大；公务接待费增加的原因是由于2023年疫情解除，省内外人大来晋宁区人大交流学习的人数和批次增加，导致公务接待费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出5.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人大事务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出131.90万元，比上年减少7.91万元，下降5.66%，主要原因严格执行中央八项规定精神和有关规定制度，厉行节约。单位机关运行经费主要用于包括办公费6.72万元、印刷费0.14万元、水费0.9万元、邮电费0.83万元、差旅费5.03万元、维修（护）费0.11万元、会议费56.7万元、接待费3.32万元、劳务费1.02万元、福利费2.92万元、公务用车维护费5.87万元、其他交通费47.93万元、其他商品和服务支出0.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会资产总额118.35万元，其中，流动资产1.8万元，固定资产113.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.97万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.21万元，其中固定资产增加63.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映区人大的基本支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映区人大召开人民代表大会、常委会等专门会议的支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映区人大开展监督工作的支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200110101111

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会20241016043945652