监督索引号53012200432600901000

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责云南省"一县一业示范县”创建工作的项目申报、产业发展规划、组织实施。

2.负责全区农业特色产业发展规划的制定及组织实施;依照全区经济及农业发展规划,制定农业特色产业的生产计划及发展规划,并组织实施;负责全区蔬菜花卉产业的新品种、新技术的引进及试验、示范、推广;推广应用蔬菜花卉病虫害绿色防控、"基质+水肥一体化"和灌溉水循环技术,推广秸杆废弃物资源综合利用,控制面源污染;负责引进、培养花卉专业技术人才,开展技术培训,提高农民的科技素质;负责全区蔬菜花卉产业项目的争取、实施;负责设施农用地备案的相关服务工作。

3.贯彻执行国家和省、市、区关于水果、烟草、生物资源开发(中药材) 创新等经济作物推广服务法律、法规和政策措施;对各乡镇(街道)经济作物生产管理部门进行业务指导,协助解决经济作物生产管理中遇到的困难和问题;负责指导全区经济作物新品种、新技术、新成果的引进、示范及推广;完成上级下达经济作物生产的科技推广任务,根据相关扶持奖励政策进行考核兑现,对经济作物生产相关数据进行收集、整理、上报。

4.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力推进“一县一业”示范创建。按照规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化的“五化”标准，省级22项示范创建目标。

2.协调推进云南花卉产业集群晋宁区花卉项目建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

  1.综合办公室

2.蔬菜花卉技术推广站

3.生物资源开发办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

晋宁区农业特色产业服务中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度收入合计467.97万元。其中：财政拨款收入453.90万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.06万元，占总收入的3.00%。与上年相比，收入合计增加3.82万元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加4.82万元，增长1.07%；主要原因是调整在职人员基本工资、社保费、公积金等；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.01万元，下降6.70%，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度支出合计466.44万元。其中：基本支出458.13万元，占总支出的98.22%；项目支出8.31万元，占总支出的1.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.79万元，增长1.48%。其中：基本支出增加16.14万元，增长3.65%；主要原因是调整在职人员基本工资、社保费、公积金等；项目支出减少9.36万元，下降52.97%，主要原因是“一县一业”花卉产业和特色产业集群项目相关支出减少；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业特色产业服务中心单位机构正常运转的日常支出458.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.02万元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.11万元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区农业特色产业服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于“一县一业”花卉产业创建示范工作和特色产业集群工作的租车费、燃油费、会议费、过路费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出453.78万元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加0.27万元，增长0.06%,主要原因是调整人员基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.68%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出292.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.46%。主要用于人员工资、公用经费等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，决算为4.68万元，完成年初预算的58.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8万元，决算为4.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的58.5%，具体是国内接待费支出决算4.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的58.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8万元，决算为4.68万元，完成年初预算的58.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减接待，减轻财政负担。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.78万元，增长146.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.78万元，增长146.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年财政资金困难，未拨付2022年内所产生的“三公”经费，存在跨年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“一县一业”花卉产业示范创建和特色产业集群相关工作发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区农业特色产业服务中心资产总额44.40万元，其中，流动资产38.75万元，固定资产3.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.33万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.2万元，其中固定资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200432600901111

附件：昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2023年度部门决算表