监督索引号53012200433200801000

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《云南省滇池保护条例》等涉水法律法规。

2.受昆明市晋宁区水务（滇池管理）局委托，负责组织开展对辖区内涉水案件的查处和涉水行政事业性规费征收、制定水行政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。

3.受昆明市滇池管理综合行政执法局晋宁分局委托，负责开展滇池水体、入滇河道等纳入综合执法范围内企业违法排污行为的查处工作。

4.负责对破坏辖区内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、供水、节水设施、防汛抗旱和水文监测等设施的行为依法进行查处。

5.负责辖区内水事纠纷的调查、调处工作，水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

6.负责辖区内违反涉水法律、法规的公民、法人或其他组织实施行政处罚或者采取其他行政措施。

7.负责查处辖区内违反《云南省滇池保护条例》、《昆明市城市排水管理条例》、《昆明市河道管理条例》等法律法规的违法行为及违法建设项目的执法监督检查工作。

8.负责辖区内滇池水体渔政监管工作。负责配合上级滇池行政主管部门查处在辖区内滇池流域内滇池水面、入滇河道内违法捕捞水产品，破坏渔业资源的行为。

9.负责受理辖区内涉水违法违章的各种举报，并做好协调处理工作。

10.负责组织开展辖区内水土保持、水资源管理、节水、重点饮用水源地等的执法监督检查工作。

11.负责配合和协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件。

12.完成上级主管部门交办的有关工作任务和全局干部、职工普法宣传、教育和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.案件查处工作开展情况。

2023年以来，围绕滇池水体、河道、水库、坝塘、输水管道、净水厂等水利工程设施开展巡查检查2995次，出动车辆2148辆次，出动快艇1129艇次，出动执法人员14262人次，对涉水违法行为及时制止、及时查处。

2.加大日常综合执法检查，及时发现并制止水事违法行为。

2023年，我队依照职能职责，按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国渔业法》、《云南省滇池保护条例》等法律法规要求，秉持严格执法、公正执法的办案原则，依法依规查处我区涉水违法行为，共立案查处各类涉水案件186件(渔政179件、滇管4件、水务3件）,目前已全部结案。

3.规费征收及罚没款收缴情况。

2023年以来，完成行政规费征收574.53万元，其中：水资源费461.04万元；水土保持补偿费85.21万元；罚没款28.28万元（罚没款具体包括：水务执法罚没款收缴2万元；滇管综合执法罚没款收缴2.61万元；渔政执法罚没款23.67万元）。

4.滇池流域重点水域“十年禁渔”工作。

一是2023年以来累计开展日常巡查1188次，共出动执法人员4465人次、车辆654辆次、执法快艇534艇次，清理取缔网具5272张（套）、大盆胎、架子胎153架（套），劝离垂钓人员2741人，拆除钓鱼台170个。二是联合区级职能部门开展联合执法行动103次，共出动人员1471人次、车辆148辆次、执法快艇139艇次，劝离违钓人员465人，收缴网具2080张(套）、架子胎及大盆胎等43个，现场抓获偷捕鱼人员202人，收缴渔获物约336.03kg，移交公安机关处理15人。三是累计开展“四清”整治111次，出动清理船只319条，作业人员984人次，取缔网具等6308张（套），清理破旧废弃网具约43.6吨。2023年以来，受昆明市滇池管理综合行政执法局委托，通过日常巡查检查及联合执法，区水务局2023年办理违法偷捕鱼案件179件，抓获偷捕鱼人员202人，移交公安12件，收缴处置渔获物约336.03kg。加强人员配置，增强滇池沿岸护渔、禁渔人防力量。昆明市滇池管理局公开招聘的62名滇池渔业行政执法辅助人员于2023年3月1日到岗，经培训后已下沉至沿湖3个镇（街道办）、成员单位和水务综合执法大队开展工作，基本实现全天候、全岸线均有人员在开展禁渔和护渔工作，滇池一级保护区、重点水域“十年禁渔”和垂钓管理人员得到进一步补强。

6.滇池一级保护区违规违建排查、整治工作。

晋宁区滇池一级保护区违规违建整改共101个点（片），已全部完成整改，并通过市级、省级一二阶段验收和省级职能部门总体验收。累计拆除建（构）筑物面积20.56万平方米（一级区内13.65万平方米），复绿复原面积22.20万平方米，种植各类乔木约2.6万株。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区水务综合执法大队作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水务综合执法大队没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区水务综合执法大队没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年度收入合计415.32万元。其中：财政拨款收入410.32万元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的1.20%。与上年相比，收入合计增减少420.16万元，下降50.29%。其中：财政拨款收入减少329.16万元，下降44.51%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少91.00万元，下降94.79%。财政拨款收入减少主要原因是晋水党组【2023】16号张海达等21位工作调动。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年度支出合计465.96万元。其中：基本支出363.55万元，占总支出的78.02%；项目支出102.41万元，占总支出的21.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少372.50万元，下降44.43%。其中：基本支出减少175.50万元，下降32.56%；项目支出减少197.00万元，下降65.80%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少主要原因是2023年9月份按照晋水党组【2023】16号张海达等21位工作调动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务综合执法大队单位机构正常运转的日常支出363.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.67万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.88万元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务综合执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因分析是2023年度我单位负责全区“十年禁渔”工作及晋宁区滇池一级保护区违规违建整改、辖区水土保持补偿费和水资源费征收工作。

具体项目开展情况如下：

1.滇池流域重点水域“十年禁渔”专项工作经费28.83万元;

2.执行执法办案专项经费23.32万元元；

3.滇池流域十年禁渔“清网、清湖”经费40.58万元；

4.滇池流域治理工作经费9.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出410.32万元,占本年支出合计的88.06%。与上年相比减少329.15万元，下降44.51%,主要原因是2023年9月份按照晋水党组【2023】16号张海达等21位工作调动，调出本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出26.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位日常工作开展，滇池流域重点水域“十年禁渔” 工作支出

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出274.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.00%。主要用于人员工资，单位只能职责日常工作开展。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的32.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.5%，具体是国内接待费支出决算0.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的32.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的32.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因付滇池沿岸违建整改验收工作接待餐费减少159批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降66.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降66.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是我单位负责省、市对滇池一级保护区违规建筑拆除、验收等工作接待费，接待6批次，人数83人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市对滇池一级保护区违章建筑拆除、验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务综合执法大队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析昆明市晋宁区水务综合执法大队为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区水务综合执法大队资产总额96.17万元，其中，流动资产7.95万元，固定资产88.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220.3万元，其中固定资产减少168.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务综合执法大队无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200801111

2023年度昆明市晋宁区水务综合执法大队(决算表）20241017092328707