监督索引号53012200347801000

昆明市晋宁区城市管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署。主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作；负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作。

2.负责拟订区城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施；牵头负责创建国家园林城市工作。

3.负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理；负责对城区内已移交城市道路占用、挖掘进行审批，负责开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管理维护工作；负责制定城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责景观亮化方案审核及政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责城区市容秩序的监督管理。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。

5.负责对城区及环湖南路（晋宁段）环境卫生管理工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作。

6.负责户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。负责指导、监督、检查户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。  

7.负责对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导；负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全区园林绿化重大项目立项审查；负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地、城市公园的行业管理工作。

8.负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

9.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续巩固全国文明城市创建、爱国卫生“7+1个专项行动”工作成效，对照指标体系，以提质增效为目标，以补齐短板、弱项为抓手，不断提升城市精细化水平。

2.认真履行城乡违法违规建筑整治指挥部办公室职能职责，按照市总指挥部的工作安排，结合自然资源规划局卫片执法图斑、城中村改造及老旧小区改造等重点工作积极推进2023年违法违规建筑整治工作。

3.按照2023年垃圾分类工作目标任务，积极主动争取专项经费，同步推进分类宣传、分类体系建设等工作，完成年度目标任务。

4.按时按质完成市级2023年下达我区的园林绿化建设管理工作任务，统筹开展好晋宁区绿美城市建设工作，并积极配合市城市管理局开展好大湾山片区生态修复及环湖南路绿化景观提升相关工作。

5.以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照新时代的工作总要求，不断强化全区城市管理执法人员纪律作风建设，强化责任意识，牢固树立以人为本、执法为民的理念，全力打造城管队伍形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、政策法规科。所属单位2个，分别是：昆明市晋宁区城市管理局（本级）、昆明市晋宁区城市管理综合行政执大队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区城市管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区城市管理局（本级）

2.昆明市晋宁区城市管理综合行政执大队

纳入昆明市晋宁区城市管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区城市管理局2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制30辆，实有车辆28辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

①昆明市晋宁区城市管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；②昆明市晋宁区城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区城市管理局2023年度收入合计3620.16万元。其中：财政拨款收入3588.58万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.58万元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计减少639.07万元，下降15.00%。其中：财政拨款收入减少552.79万元，下降13.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少86.28万元，下降73.21%。主要原因是：财政紧张，压缩年初项目预算经费，清扫保洁费减少901.49万元，绿化经费减少126.12万元，城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费减少475.9万元，餐厨垃圾处置经费减少105.71万元，垃圾收集清运经费减少291.2万元、执法装备购置及工作经费减少25万元等；2.与2022年相比，未收到爱国卫生7个专项行动经费等。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区城市管理局2023年度支出合计3598.64万元。其中：基本支出1464.70万元，占总支出的40.70%；项目支出2133.94万元，占总支出的59.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少863.83万元，下降19.36%。其中：基本支出减少122.12万元，下降7.70%；项目支出减少741.71万元，下降25.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：1.财政紧张，年初预算经费执行率较低，清扫保洁费减少400.66万元，城乡垃圾焚烧处置经费减少49.63万元，城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费减少172.31万元，餐厨垃圾处置经费减少13.84万元，垃圾收集清运经费减少152.04万元，执法装备购置及工作经费减少9.17万元，城区小广告整治经费减少4.46万元等；2.与2022年相比，未产生爱国卫生7个专项行动、创文、兴安垃圾站等经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1464.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1372.37万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.33万元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2133.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

垃圾收集清运费支出107.4万元，主要用于清运生活垃圾；城乡垃圾焚烧处置经费支出505.42万元，主要用于垃圾转运及焚烧处置；清扫保洁经费支出300.5万元，主要用于环卫工人、公厕值守人员工资；城区及环湖南路市政基础设施管护经费支出735.03万元，主要用于路灯电费、环湖南路提升改造、市政设施及路灯管护；绿化管护经费支出231.42万元，主要用于成区城市公园、广场、道路（街旁绿地）进行常规性绿化养护管理工作；城区餐厨垃圾处置经费支出94.29万元，主要用于城区餐厨垃圾的处置和清运；环卫车辆运行经费支出1.8万元，主要用于环卫车辆检测费、保险费、维修费、燃油费；电瓶车运行维护保障经费支出0.65万元，主要用于执法电瓶车辆保险费、维修费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3588.58万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少658.15万元，下降15.50%,主要原因：1.财政紧张，年初预算经费执行率较低，清扫保洁费减少400.66万元，城乡垃圾焚烧处置经费减少49.63万元，城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费减少172.31万元，餐厨垃圾处置经费减少13.84万元，垃圾收集清运经费减少152.04万元等；2.与2022年相比，未产生爱国卫生7个专项行动、创文、兴安垃圾站等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于重大节假日城区、环湖路氛围营造经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出193.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于主要用于养老保险、职业年金等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出96.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3059.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于清扫保洁、垃圾焚烧处置、垃圾清运、绿化管护、市政基础设施维护、电瓶车运行维护保障、电环卫车车辆维护等方面的支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27万元，决算为19.07万元，完成年初预算的70.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19万元，决算为19.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.63%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.37%，完成年初预算的0.8%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的70.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19万元，决算为19.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8万元，决算为0.07万元，完成年初预算的0.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻过“紧日子”精神，严控“三公经费”，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.91万元，增长70.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8.00万元，增长72.73%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降56.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2023年公务用车运行维护费标准提高，公务用车每张车由1万元提升到2万元，执法车辆每张车由2万提升到2.5万，加之车辆使用年限长，维护维修费增加；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于执法执勤和日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待禄劝县城管局交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区城市管理局2023年机关运行经费支出39.57万元，比上年增加2.78万元，增长7.56%，主要原因是：2023年比2022年代理记账费支出增加。

二、国有资产占用情况  

截至2023年末，昆明市晋宁区城市管理局资产总额2699.57万元，其中，流动资产227.11万元，固定资产572.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产1899.77万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.17万元，其中固定资产减少124.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347801111

昆明市晋宁区城市管理局20241016023007835