监督索引号53012200136004201000

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。以《3--6岁儿童学习与发展指南》为导向，发展幼儿核心经验。以实施《指南》为抓手，关注幼儿学习与发展的整体性，通过生活、游戏、学习活动等一日生活各环节，关注幼儿的经验积累，帮助教师更好地理解和把握幼儿不同年龄阶段的发展特征，指导支持幼儿，促进幼儿全面发展。实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的幼儿园。一直以来，我园以“坚持立德树人、树立理想信念、弘扬爱国主义、建设师德师风”为方向，强调从中华优秀传统文化中汲取营养，以新的发展理念和教育思想指导教育现代化发展，营造提升教师专业成长，促进幼儿全面发展的园所文化。

创建“传承中华优秀传统文化”的园本文化体系。以陈鹤琴的“活教育”为教育理念背景，将“传民族艺术美 承传统文化魂”作为幼儿园的办园定位，以此传承中华优秀传统文化，弘扬民族文化精神、爱国主义精神，培育幼儿爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体、爱家乡、爱党爱国的情感。以“匠心育人”为办园宗旨，强调教师师德师风建设，全园上下皆为幼儿负责，承担“育人”之责任。并通过“嘉言懿行 启智润心”的办园理念，以教师为良好的榜样，在潜移默化中润泽幼儿的心灵，启迪幼儿的智慧，培养幼儿“谦和知礼 博闻善思 健康茁实 质朴纯真”的道德品质和学习品质。树立“行成于思”的园训，“居安和乐”的园风，“清心，亲力，倾真情”的教风，“慧心，绘梦，汇世界”的学风。在幼儿园明确的发展目标和方向的引领下，通过不断的强化资源配置、管理水平、质量效益等方面的工作，赢得了良好的社会声誉。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.加强教育教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是幼儿园的中心工作，始终坚持以幼儿为中心，遵循“活教育”理念，开展特色教学活动。强调园所环境即“教材”；强调教师支持即“方法”；强调儿童发展即“目的”。

3.立德树人，捉高德育工作质重。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范幼儿的各种行为，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让幼儿形成各种好习惯。

4.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程等，严格按上级和幼儿园内控要求办理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1内设机构，包括包括昆明市晋宁区安居家园幼儿园所属单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区安居家园幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区安居家园幼儿园作为二级预算单位，纳入昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年度收入合计568.12万元。其中：财政拨款收入568.09万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加37.79万元，增长7.13%。其中：财政拨款收入增加157.10万元，增长38.22%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少119.31万元，下降99.97%。主要原因是：1.其他收入无大额资金拨入；2.本年事业收入保教费纳入财政预算管理，因此无事业收入；3.无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年度支出合计598.60万元。其中：基本支出313.18万元，占总支出的52.32%；项目支出285.42万元，占总支出的47.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.23万元，增长7.59%，原因：支付了上年未了经济事项，所以比上年增加了42.23万元。其中：基本支出减少137.21万元，下降30.46%，主要原因是：有人员调出，工资减少；项目支出增加179.44万元，增长169.31%；上缴上级支出0.00万元，增长0.99%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区安居家园幼儿园单位机构正常运转的日常支出313.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.83万元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.35万元，占基本支出的10.33％。主要原因是：1.商品和服务支出28.36万元，用于本单位日常办公、水电费、维修费等支出；2.资本性支出3.99万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置；3.人员经费支出280.83万元，主要用于人员工资、社保、学前家庭经济困难儿童生活补助等。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区安居家园幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。1.晋财教〔2023〕12号临时工工资（区级）27.00万元，用于临时人员工资支付；2.晋财教〔2023〕12号 保安服务费（区级）12.00万元，用于保安人员工资支付；3.晋财教〔2023〕44号 幼儿保教费195.47万元，用于临时人员工资、办公费等支出；4.晋财预追加〔2023〕139号幼儿保教费0.27万元，用于在职教师残保金支付；5.晋财教〔2023〕13号学前教育发展设施设备专项经费（市级）11.53万元，用于设施设备采购；6.晋财教〔2023〕44号学前教育家庭经济困难儿童资助金0.07万元，用于家庭经济困难幼儿资助；7.晋财预〔2023〕3号 工作经费补助（区级）28.44万元，用于临时人员工资发放；8.晋财预〔2023〕3号 党建工作经费（区级）2.00万元，用于党建设备支付；9.晋财预〔2023〕3号推广普通话奖励金（区级）0.02万元，用于支付办公用品；10.晋财预〔2023〕3号 个税工作经费0.03万元，用于支付办公用品；11.昆财教〔2022〕100号平安校园补助资金8.59万元，用于支付安全设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出568.09万元,占本年支出合计的94.90%。与上年相比增加157.10万元，增长38.22%,主要原因是：人员增加，项目支出增加，比上年增加179.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出484.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于学前教育476.32万元，其他教育支出8.6万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于事业单位离退休费1.53万元，机关事业单位基本养老保险25.07万元，机关事业单位职业年金12.53万元。

9.卫生健康（类）支出20.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于事业单位医疗11.08万元，公务员医疗补助7.6万元，其他行政事业单位医疗支出1.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金24.01万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因本年厉行节约，无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区安居家园幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区安居家园幼儿园资产总额368.03万元，其中，流动资产66.39万元，固定资产211.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产90.25万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增减少85.31万元，其中固定资产增加17.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额13.50万元，其中：授予小微企业合同金额13.50万元。

四、部门单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区安居家园幼儿园无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名称解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012200136004201111

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