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昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、校安办、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区宝峰第二小学作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生356人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年度收入合计764.98万元。其中：财政拨款收入756.29万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.69万元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计减少51.56万元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少17.57万元，下降2.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少33.99万元，下降79.64%。本年收入减少。具体变化及原因如下：

1.财政拨款收入同比上年减少17.57万元，主要原因为：2023年退休人员住房公积金、社保费减少等，因此其他收入减少。

2.其他收入同比上年减少33.99万元，主要原因为：学校建设工程项目减少，因此本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年度支出合计768.74万元。其中：基本支出632.45万元，占总支出的82.27%；项目支出136.29万元，占总支出的17.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61.88万元，下降7.45%。其中：基本支出减少141.41万元，下降18.27%；项目支出增加79.52万元，增长140.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。具体变化及原因如下：

1.与上年相比支出合计减少61.88万元，基本支出减少61.88万元，主要原因为：2023年在职人员减少，退休人员住房公积金、社保费减少等。

2.项目支出增加79.52万元，主要原因为：本年支付上年学校建设工程项目尾款资金，因此本年项目支出资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰第二小学单位机构正常运转的日常支出632.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.43万元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.02万元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰第二小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于：1.营养改善计划中央奖补资金食堂设施设备资金20.79万元；2.第四届国学经典诵读比赛工作经费0.20万元；3.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金5.25万元；4.农村义务教育生均公用经费26.80万元；5.保安服务费8.95万元；6.临时工、食堂炊管人员工资26.78万元；7.个税工作经费0.09万元；8.工作经费0.06万元；9.亮创教育助学基金（昆明市青少年发展基金会）补助经费11.00万元；10.教育教学质量以奖代补经费（宝峰街道办事处）0.40万元；11.小学生课后服务经费2.17万元。12.义务教育营养改善计划资金33.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出756.29万元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比减少17.57万元，下降2.27%,主要原因是2023年退休人员减少住房公积金、社保费减少等，因此本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出531.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.29%，主要用于普通教育524.68万元； 特殊教育1.78万元；其他教育支出5.17万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于事业单位离退支出32.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出33.25万元，抚恤金是16.85万元。

9.卫生健康（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于事业单位医疗补助21.51万元，公务员医疗补助21.54万元，其他行政事业单位医疗支出3.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于住房公积金支出46.28万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.81万元，完成年初预算的40.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.5%，完成年初预算的40.5%，具体是国内接待费支出决算0.81万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的40.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.81万元，完成年初预算的40.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度减少接待支出，均在预算范围内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.81万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0，00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于上年疫情原因支出为0.00元，因此公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰第二小学是公益一类全额拨款事业单位，故2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区宝峰第二小学资产总额1124.91万元，其中，流动资产17.84万元，固定资产1105.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.77万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.68万元，其中固定资产增加7.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额86.86万元，其中：政府采购货物支出77.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额86.86万元，其中：授予小微企业合同金额86.86万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区宝峰第二小学没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136002901111

昆明市晋宁区宝峰第二小学2023年度部门决算