监督索引号53012200113101000

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是：负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织委员围绕区委、区政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草区政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送区政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案。收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责做好政协委员的联系工作，认真组织开展政协委员培训、学习和交流活动；负责做好与区委、区政府有关职能部门和市政协的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作；承办市政协及区委交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在中共昆明市晋宁区委的坚强领导下，区政协及其常委会全面学习宣传贯彻中共二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面展现了新时代人民政协的新形象，为我区经济社会转型高质量发展作出了积极贡献。

一是加强党建引领，思想政治基础不断夯实。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，教育引导广大政协委员和政协工作者坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。政协党组、机关党支部、委员活动组一体推进，通过习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会和专题宣讲等机制，引领广大委员参加专题学习10场次，主席班子认真查摆2个正反面案例，开展5个专题调研，检视5类问题，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。推进“书香政协”建设，在区文化馆、月山社区新增挂牌成立委员阅读基地，开展界别联组、委室联组读书活动18次，分享思想感悟，凝聚奋进力量，以“书香政协”助推“书香社会”建设。

二是聚焦主责主业，建言资政作用不断彰显。突出协商式监督特色，将4个重点监督性议题纳入年度协商计划，由主席会议成员牵头，专委会围绕各领域工作重点持续跟踪监督，向区委区政府报送“加快推进区政府2023年10件惠民实事”等民主监督报告，充分发挥以协商促改进、以监督助落实作用；推进委员自主调研，首次在全体会议期间举行界别联组协商会议，区委区政府主要领导与委员面对面协商议事，委员精准报送调研协商成果70余篇；强化协商成果转化运用，加强同党政部门沟通联系，相关部门更加重视政协协商平台作用，认真研究委员意见建议，116件立案提案全部按时办结，逐步实现了委员反映意见建议和党政部门解疑释惑良性互动、民主氛围和协商效果有机统一。推进“协商在基层”向纵深发展，组织开展“院坝协商”行动，助推文明村寨建设。聚焦平安乡村（社区）建设、基层精神文明创建、基层社会治理、巩固脱贫成果等方面，组织委员500余人次下沉村（社区）与群众“面对面”开展协商议事活动18场次，提出协商意见100余条。

三是围绕中心大局，助推经济社会发展不断深入。对晋宁产业园区营商环境建设工作实施民主监督，围绕短板弱项问题，提出完善园区配套设施建设、破解企业“用地难”瓶颈等12条建议供区委区政府作决策参考，助推营商环境优化。对晋宁区蔬菜产业商贸冷链发展情况开展专题调研，提出建立统一规范市场运营机制、打造“一区两园三中心四品牌”蔬菜产业发展等建议，为推进蔬菜产业商贸冷链高质量发展提供参考。紧扣物流枢纽建设、沿线产业开发等重点，对晋宁区口岸经济发展现状进行视察，提出提升流通效率，优化商贸服务，做大产业规模等建议，推动通道经济向口岸经济转型升级。开展“专精特新”中小企业发展情况专题协商，提出设立中小企业发展基金、组建专门产学研用合作机构等建议，助推“专精特新”中小企业健康发展。召开产业技能人才培养专题议政性常委会会议，发挥政协人才优势，为推进产业技能人才培养找问题、寻思路、献良策，通过人才培养助推产业发展。发挥好协商式监督作用，对全区城乡供水保障工作实施民主监督，打造联调供水格局、科学谋划供水项目等建议得到有效转化，助推昆阳、晋城、二街片区应急供水工程项目实施。

四是坚持团结民主，凝聚共识力量不断深化。健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局。对民主党派在政协平台建言资政作出机制性安排，会同区委统战部开展联合调研、联办协商活动。加强与省、市政协的联系，协助配合省市政协到我区开展加强耕地保护、助推乡村振兴、提升基层卫生服务能力等专题调研活动。加强与省内外政协交流联系，推动我区政协工作创新发展，接待全国及省内外政协来访和考察学习共30批400余人次。联系走访宗教界代表人士，积极引导宗教与社会主义社会相适应。加强文化文史和宣传工作。做好《晋宁工业企业史话》编写工作，收集整理资料34篇、照片117张。参与《昆明地名故事》、“中国抗日战争卷”史料征稿工作，报送稿件33篇，征集报送“向往的昆明”主题书画摄影作品74件。《国立艺专在昆明史料汇编》被市级评选为优秀文史资料。加强新闻宣传工作，全年在《人民政协报》《云南政协报》《昆明日报》等国家省市新闻媒介刊载新闻稿件110篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人口环境资源和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会

纳入中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度收入合计1412.21万元。其中：财政拨款收入1411.69万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.52万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加7.00万元，增长0.50%。其中：财政拨款收入增加9.86万元，增长0.70%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.86万元，下降84.62%。主要原因是：人员增加，工资、社保等支出增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度支出合计1425.61万元。其中：基本支出1409.98万元，占总支出的98.90%；项目支出15.63万元，占总支出的1.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5.41万元，下降0.38%。其中：基本支出增加47.79万元，增长3.51%；项目支出减少53.20万元，下降77.29%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因是：其他政协事务支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1409.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1283.36万元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.62万元，占基本支出的8.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会机关单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.离退休党支部经费支出0.24万元，主要用于离退休党支部活动；

2.远程协商平台运维经费支出1.80万元，主要用于省市区政协远程协商平台的运行维护；

3.政协委员活动经费支出1.04万元，主要用于区政协委员的各项履职活动；

4.基层政协履职能力提升经费支出11.77万元，主要用于提升基层政协履职能力组织的各组视察、调研、专题协商等；

5.协商在基层工作经费支出0.78万元，主要用于协商在基层工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1424.27万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加3.32万元，增长0.23%,主要原因是：人员增加，工资、社保等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出959.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、车辆燃料费等日常公用经费等方面支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出253.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.79%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳；

9.卫生健康（类）支出100.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出110.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于单位职工公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于协商在基层工作；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算11.00万元，决算为7.84万元，完成年初预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.57%，完成年初预算的70%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为3.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.43%，完成年初预算的72.8%，具体是国内接待费支出决算3.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.20万元，完成年初预算的70%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为3.64万元，完成年初预算的72.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强财政管理，实行预算把关；二是加强内部管理，完善制度建设；三是建立监督机制，加强检查问责。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.39万元，增长440.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.47万元，增长468.92%；公务接待费支出决算增加2.92万元，增长412.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老旧，维修、保养费用增加，并且购买了2.00万元的车辆燃油费，疫情放开后，全国、省市政协交流学习增多，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会民主协商、参政议政、委员视察工作正常开展所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国其他省、市、区政协至我区参观、学习、考察所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年机关运行经费支出126.56万元，比上年减少9.78万元，下降7.17%，主要原因是：厉行节约、压缩机关办公经费和差旅费。部门机关运行经费主要用于我单位开展政协各项工作的办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费、维护（修）费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门资产总额135.67万元，其中，流动资产103.18万元，固定资产32.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.33万元，其中固定资产减少9.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200113101111

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2023年部门决算