监督索引号53012200236100201000

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行国家《食品安全法》《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》《献血法》《母婴保健法》等7部卫生法律和《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等28部卫生法规以及部门规章所赋予的监管职责，开展辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生机构管理等与健康相关产品、公共卫生、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督；参与各类突发公共卫生事件的应急调查处理工作；依法查处辖区内卫生领域违法行为；完成卫生法律法规普法咨询工作；受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级部门报告；完成上级交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格执法，认真履职，严厉查处卫生违法违规行为，坚决杜绝“零办案”。2023年行政处罚共42件，普通程序24件，简易程序18件，按专业分：医疗卫生13件，传染病防治4件，罚款金额27.6万元，没收违法所得793元；公共场所卫生8件，罚款金额 13500元；生活饮用水1件，罚款金额 2000元；学校卫生1件，给予“警告”行政处罚决定；餐具饮具集中消毒单位1件、给予“警告”行政处罚决定；职业卫生14件，罚款金额2000元，罚没款共计307893元，上缴区财政专户罚没款307893元。

2.监督覆盖率。以乡（镇、街道）为单位，卫生监督检查覆盖率达到100%。以乡（镇、街道）为单位，开展监督检查，现场检查完成后监督信息通过执法终端同步上传国家卫生监督信息平台,产生监督信息1851条，其中：昆阳街道监督信息722条，晋城街道监督656条，宝峰街道监督102条，二街镇监督172条，晋城街道新街监督32条，双河彝族乡监督14条，夕阳彝族乡监督31条，上蒜镇监督117条，六街镇37条，监督覆盖率100%。

3.完成国家和跨部门“双随机、一公开”监督抽查工作。2023年晋宁区国家随机任务共142家，已发放142家，其中：公共场所83家，生活饮用水7家，职业卫生1家，放射卫生7家，学校卫生9家，医疗卫生13家，传染病防治15家，妇幼健康6家，消毒产品1家；任务完成情况：任务完成141家，其中：公共场所82家，生活饮用水7家，职业卫生1家，放射卫生7家，学校卫生9家，医疗卫生13家，传染病防治15家，妇幼健康6家，消毒产品1家； 任务关闭1家（公共场所），任务未完成0家，任务完成率99.3%，完结率100%。

4.案件办结率。2023年通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台上报案件41件，办结41件，办结率100%。

5.认真受理群众举报、投诉案件并按时限回复上报，举报处理率100%。通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台投诉举报模块受理投诉举报共计5件，按时限回复上报5件，投诉举报处理率100%；调查处理12345投诉举报件27起（其中公共场所12起，生活饮用水0起，医疗卫生15起），皆已现场调查核实按时限回复上报，投诉举报处理率100%。

6.完成国家卫生城市复审（暗访）、国家文明城市复查，做好重大活动会议卫生保障任务。为顺利通过国家卫生城市复查及暗访，监督检查国家卫生城市复查乡镇、街道9个，检查各类场所963家次，完成市级通报整改20批，整改501家，整改完成率98.04%。完成1例重要会议公共场所卫生保障工作，共参与保障1天。

7.开展各重点领域执法

（1）开展新冠病毒感染疫情信息报告专项监督检查，共监督检查辖区内二级及以上医院、其它医疗机构及疾控机构12家，检查中发现7家医疗机构未及时更新传染病疫情报告工作制度，4家医疗机构未开展疫情报告管理自查工作，7家医疗机构未及时加强人员技术培训，3家医疗机构未严格执行首诊医生负责制等问题，已责令立即整改。专项监督检查中未发现传染病疫情瞒报、缓报、谎报的情况。

（2）全年开展2次打击非法行医专项行动，立案查处非法行医行为5起，罚款13万元，没收违法所得648元，没收药品、医疗器械36箱15袋。

（3）开展预防接种监督执法工作，检查8家预防接种单位和1家疾病预防控制机构，其中：晋宁区第二人民医院未设置新型冠状病毒接种点，晋宁辰鑫医院设置新型冠状病毒接种点，但不具备医疗救治保障条件，医疗救治保障由晋宁区第二人民医院提供。经现场检查，未发现接种单位和人员资质不符合要求、未落实知情同意、“三查七对一验证”等接种质量保证措施等违法违规行为。

（4）开展2023年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播区级卫生行政执法检查，联合区妇幼健康服务中心、区疾病预防控制中心两家单位对辖区内开展助产技术的四家医疗保健机构（区人民医院、区第二人民医院、区妇幼健康服务中心、区中医院）开展联合检查。

（5）对全区各级各类医疗卫生机构开展预防艾滋病等经血传播传染病各项措施落实情况的监督检查，检查医疗机构14家，4家医疗机构开展临床用血业务，其余10家医疗机构不开展此项工作，本辖区内无采供血机构。

（6）打击中医养生保健服务非法行医专项行动，检查7家中医养生保健机构并签署中医养生保健服务承诺书，下达卫生监督意见书1份,责令立即整改。发现1起未取得《中医诊所备案证》、《医师执业证书》、《医师资格证书》擅自开展中医诊疗活动的行为,没收药品、器械1箱，没收违法所得480元，罚款人民币20000元，已结案。

（7）开展中医医疗机构依法执业及中医医疗技术感染预防与控制监督检查行动，检查41家医疗机构，其中23家中医诊所，1家中医医院，6家中西医结合诊所，9家卫生院内设中医科室，2家民营医院内设科室，下达卫生监督意见书3份，责令立即整改。

（8）开展抗菌药物临床应用专项监督检查工作，检查110家医疗机构，下达监督意见书4份，对4家违规诊疗的医疗机构均以现场办公的方式进行了书面警告并当场出具监督意见书，要求7日内完成整改。

（9）开展精神病与精神卫生医疗质量控制督导检查，对辖区内1家精神病医院进行监督检查，下达监督意见书1份。

（10）联合晋宁区疾病预防控制中心开展医疗机构消毒隔离监测抽检，抽检医院、门诊部、卫生院、村卫生室及个体诊所共110家，抽检共采集物品样本278份。医疗机构合格108家，不合格2家，合格率98.18%。对检测不合格的医疗机构下达卫生监督意见书2份，限期整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局共设置四个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗机构卫生监督科，职业卫生监督科。

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年度收入合计316.70万元。其中：财政拨款收入296.66万元，占总收入的93.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.04万元，占总收入的6.33%。与上年相比，收入合计减少38.86万元，下降10.93%。其中：财政拨款收入增加62.83万元，增长26.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少101.69万元，下降83.54%。主要原因是：一是本年度新调入2人，工资福利增加2.86万元，社会保障和就业收入增加5.7万元、住房公积金保障收入增加2.87万元；二是疫情防控结束，疫情防控资金减少42万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计328.38万元。其中：基本支出228.13万元，占总支出的69.47%；项目支出100.25万元，占总支出的30.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.82万元，下降2.90%。其中：基本支出减少5.70万元，下降2.44%；项目支出减少4.12万元，下降3.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是奖金减少6.7万元导致基本支出减少；二是疫情防控结束，疫情防控资金减少42万元，基本公卫资金增加46万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出228.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.45万元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.68万元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开展及支出情况：一是开展疫情防控工作，支出经费4.15万元，占4.14%；二是开展基本公共卫生服务协管工作，支出经费89.34万元，占89.12%；三是其他工作支出经费6.76万元，占6.74%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出296.66万元,占本年支出合计的90.34%。与上年相比增加61.87万元，增长26.35%,主要原因分析：一是新调入2人导致社会保障和就业（类）支出增加5.71元，增长9.22%，住房保障（类）支出增加2.87元，增长4.64%。二是卫生健康（类）支出增加53.29元，增长86.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出243.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于保障机构正常运转所需人员经费、公用经费、项目经费、医疗性保障。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.92万元，完成年初预算的30.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的30.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.92万元，完成年初预算的46%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待活动，公务接待费为0元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长17.95%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是执法活动增加，公务用车运行维护费增加，无公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出12.68万元，比上年减少10.24万元，下降44.68%，主要原因是压缩财政支出导致办公费、差旅费、委托业务费大幅减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.65万元，水电费、邮电费1.52万元，差旅费0.31万元，福利费0.32万元，培训费0.18万元，公务用车运行维护费0.92万元，其他交通费用8.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局资产总额48.1万元，其中，流动资产28.35万元，固定资产19.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.45万元，其中固定资产减少6.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.54万元，其中：授予小微企业合同金额1.54万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236100201111

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局20241015101647342