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昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本辖区内公共卫生、预防保健、村卫生室管理、医疗服务等工作。

2.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.不断提升国家基本公共卫生服务水平；从规范城乡居民健康档案管理服务、健康教育宣传、规范预防接种，提高疫苗接种率、做实孕产妇和儿童健康管理、加强老年人健康管理服务、完善慢性病患者健康管理服务、认真落实传染病防治法，及时处置突发公共卫生事件、加大卫生监督力度、做好中医药健康管理服务等方面着手，不断提高辖区内居民满意度、提升认同感、幸福感。

2.医疗服务水平不断提高，增强群众就医获得感；依托医共体建设，为群众提供优质、高效、快捷的医疗健康服务，以卫生室、社区卫生服务站为补充，推进医疗卫生网格化建设，增强保健、预防服务能力。

3.加快推进快速中医特色建设。一是注重中医人员培养，做好业务支撑，采取送出去学、请进来带的方式不断提升我院中医服务能力，通过对中医新技术的掌握及应用扩大诊疗病种范围；二是以医共体建设为契机，在第三方专家的指导下，创新工作思路，努力打造快速中医特色化建设，积极尝试“西学中”，医护人员全员参与西学中，各临床科室掌握简单的中医适宜技术（例如艾灸、刮痧、拔罐、贴敷等）使中医适宜技术进病房，将中医技术应用到高血压、糖尿病等常见病的治疗上来，目前部分中医适宜技术在各临床科室中已得到推广应用，深受患者喜爱。

4.以人才建设为基石，持续打造优秀医疗团队

一是认真贯彻《昆明市晋宁区公立医疗卫生机构收支结余绩效奖励薪酬机制的分配指导意见（试行）》《昆明市晋宁区卫生人才培养与人才引进工作实施细则（试行）》等文件，落实“两个允许”政策。二是多渠道培训，通过外送、内训、委培等方式，进一步提升医务人员的专业技术水准，更好服务群众。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院作为二级预算单位纳昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因：救护车为特种专业用车，不受编制限制，其中1辆用于基本医疗工作，1辆用于基本公共卫生工作。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款资金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年度收入合计809.03万元。其中：财政拨款收入324.72万元，占总收入的40.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入476.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.93%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.55万元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计减少26.61万元，下降3.18%。主要原因：1、财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障，故财政收入减少；2、上年度部分项目资金由主管局直接拨付至单位实体账户本年度变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入较上年减少，从而导致总收入减少。其中：财政拨款收入减少41.31万元，下降11.29%，主要原因：财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障，故财政收入减少。上级补助收入增减0.00万元，增降0.00%；事业收入增加167.49万元，增长54.16%，主要原因是2023年度住院病人增加，门诊人次增加。经营收入增减0.00万元，增降0.00%；附属单位上缴收入增减0.00万元，增降0.00%；其他收入减少152.79万元，下降95.29%。主要原因：上年度的直接拨付至单位实体账户的资金变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年度支出合计781.84万元。其中：基本支出649.24万元，占总支出的83.04%；项目支出132.60万元，占总支出的16.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50.57万元，下降6.08%。主要原因：2023年专项资金支出减少。其中：基本支出增加106.79万元，增长19.69%；主要原因：2022年10月新招聘2人，故基本支出增加。项目支出减少157.37万元，下降54.27%；主要原因：2023年度项目资金均为财政下达指标使用，由于财政资金紧张本年度部分应支付的项目相关费用未支付，故项目支出减少；上缴上级支出增减0.00万元，增降0.00%；经营支出增减0.00万元，增降0.00%；对附属单位补助支出增减0.00万元，增降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰中心卫生院单位机构正常运转的日常支出649.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.99万元，占基本支出的51.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316.25万元，占基本支出的48.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。实施国家基本药物制度补助资金支出19.62元；见习生补贴支出1.53万元；严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”资金支出6.24万元；医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金支出1.58万元；医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金支出12.11万元；基本公共卫生服务84.48万元；突发公共卫生事件应急处理支出5.00万元；艾滋病经费支出1.48万元；第二剂新冠病毒疫苗接种以奖代补及相关工作经费支出0.2万元、支边民兵集中隔离费0.3万元个人所得税代扣手续费支出0.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出324.82万元,占本年支出合计的41.55%。与上年相比减少41.12万元，下降11.24%,主要原因：财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助。

9.卫生健康（类）支出263.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于人员经费及公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于编内人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费无支出，顾预算数有结余。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增降0.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00万元，增降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长566.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本医疗和公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展各项考核、督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增减0.00万元，增降0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区宝峰中心卫生院资产总额968.25万元，其中，流动资产329.61万元，固定资产638.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.31万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256.03万元，其中固定资产增加22.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.26万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236100501111

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院