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昆明市公安局晋宁分局交通警察大队

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强大队支部建设，履行党风廉政建设责任，加强队伍正规化建设，执法规范化建设；

2、维护道路交通秩序，确保辖区道路交通安全畅通有序；

3、接受群众交通事故报警求助，依法处理道路交通事故；

4、依法查处交通违法行为，规范交通秩序及交通行为；

5、负责机动车登记及驾驶人管理，源头把关，服务群众；

6、开展交通安全和法律法规宣传，增强广大交通参与者文明交通意识和安全意识；

7、开展公路事故隐患排查，协助相关部门完善隐患治理工作和道路基础设施建设，改善道路通行条件；

8、加强调研、科学施策，落实“减量控大”各项措施，履行交通安全委员会工作责任，预防城乡较大道路交通事故；

9、加强疏堵保通，提供安全保障，完成各类交通安全保卫工作；

10、制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序；

11、加强队伍、装备、通讯保障建设，强化应急演练，做好突发事件交通应急处置准备工作；

12、区委区政府及上级部门安排的其它工作；

（二）2023年度重点工作任务概述

依法受理道路交通事故，强化事故矛盾纠纷化解；深化综合治理，营造良好道路交通环境；做实“车驾管”业务，不断提高服务水平。坚持“以人为本、执法为民”的执法理念，以“降事故、保畅通、保平安”为工作目标，以队伍稳定、有序有核心，积极推进部门联勤联动、常态化治理体系建设，进一步整合交管部门资源，紧盯重点源头隐患、重点地区、重点违法，严管厚爱队伍，提升主动担当意识，为辖区道路交通持续安全、稳定、畅通作出积极的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置八个内设机构，包括：交警大队办公室、交通事故处理中队、外勤中队、晋城中队、环湖中队、昆阳中队、外勤中队、法制宣传科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队作为二级预算单位纳入昆明市公安局晋宁分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员176人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员176人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆，其中待报废处置1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2023年度收入合计2831.16万元。其中：财政拨款收入2830.93万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.23万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加303.61万元，增长12.01%。其中：财政拨款收入增加320.72万元，增长12.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少17.11万元，下降98.67%。主要原因是用于辖区隐患道路治理及辖区内新增的社会化考试服务的一般行政管理事务的项目增加。其他收入减少原因是本年度因财政资金不足，无工会福利费及上级部门补助。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2023年度支出合计2832.61万元。其中：基本支出2518.19万元，占总支出的88.90%；项目支出314.42万元，占总支出的11.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加303.31万元，增长11.99%。其中：基本支出增加161.04万元，增长6.83%；项目支出增加142.27万元，增长82.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是用于辖区隐患道路治理及辖区内新增的社会化考试服务的一般行政管理事务的项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局晋宁分局交通警察大队单位机构正常运转的日常支出2518.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2398.68万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.51万元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局晋宁分局交通警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：晋宁区环湖南路道路交通安全设施采购及安装经费30万元；晋宁区考场（骏福考点）社会化考试服务费专项资金180万元；昆明嘉誉物资有限公司社会考场服务费专项资金4.08万元；行政事业性收费（车辆号牌）等工本专项资金2.5万元；交通管理涉案车辆保管经费47.3万元；道路交通事故检验鉴定专项经费0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出2830.93万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加320.72万元，增长12.78%,主要原因是主要原因是用于辖区隐患道路治理及辖区内新增的社会化考试服务的一般行政管理事务的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2498.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于人员经费、执法办案及办公经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于发放退休人员生活补助，养老保险、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出68.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.00万元，决算为46.16万元，完成年初预算的73.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为1.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.51%，完成年初预算的6.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为45.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.49%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.00万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的73.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为18万元，决算为1.16万元，完成年初预算的6.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为45.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金不足。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.55万元，增长5.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加1.16万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加1.45万元，增长3.33%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各类安保次数较多，公车使用频率高，车辆修理费及油料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。昆明市公安局晋宁分局交通警察大队于2023年1月报废处置了2辆警务公务用车，因原有车辆报废后，辖区交通秩序、纠正和处罚交通违章行为、处理交通事故、维护治安秩序、办理“车驾管”业务等相关工作开展受到一定程度影响。为确保辖区道路安全稳定，保障各项工作正常运转，我单位于2023年9月购买了1辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于交警大队道路交通秩序管理、道路交通事故处理、车辆及驾驶员管理、交通安全管理，及昆阳、晋城城区交通秩序管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局晋宁分局交通警察大队2023年机关运行经费支出119.51万元，比上年增加4.07万元，增长3.53%，主要原因是办公费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局晋宁分局交通警察大队资产总额887.95万元，其中，流动资产44.78万元，固定资产605.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程30.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产207.56万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.32万元，其中固定资产减少29.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆14辆，账面原值39.60万元；报废报损资产14项，账面原值39.60万元，实现资产处置收入0.70万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额117.75万元，其中：政府采购货物支出18.52万元；政府采购工程支出92.63万元；政府采购服务支出6.60万元。授予中小企业合同金额117.75万元，其中：授予小微企业合同金额117.75万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200131200101111

2023年决算公开报告