监督索引号53012200173201000

昆明市晋宁区信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区信访局按照《昆明市晋宁区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》（晋办通〔2019〕17号）的规定执行。主要工作职责如下：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，提出相应的处理建议。承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨区域、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省、到市、到区的上访和重大突发信访事件。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统的建设和应用工作，做好云南省信访信息系统受理、办理信访事项，视频接访系统受理、办理信访事项工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昆明市晋宁区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.措施得力，信访总量稳中有降。通过加强舆情信息的排查监测和信访预警信息的收集，对引发社会舆论、群体性事件、越级上访的信访问题，及时预警，做到早发现、准研判、快处置。2023年1月1日至12月31日我区信访总量为809件次，与去年同期相比下降50.25%。群众来访141件次，与去年同期相比下降14.55%；来信82件次，与去年同期相比下降36.43%；网上信访586件次，与去年同期相比下降56.01%。

2.强化政策学习和业务培训，提升工作质量。一是区信访局及时把握最新政策要求，2023年6月对《昆明市加强和改进新时代信访工作的实施意见》的内容进行专题学习，通过学习，力争在工作中全面提升晋宁信访工作质效。二是将信访基础业务规范化建设纳入常态化管理，突出抓好业务培训、规范流程、依法分类全面推动信访基础业务规范化建设，突出抓好业务培训，分别于3月、8月和9月开展信访案件办理业务实操、人民网留言满意度评价规则和信访业务知识培训三期，共培训信访业务专干35人次。三是7月至8月，指导和督促区委信联办41家成员单位紧扣信访事项“路线图”的通知精神开展学习和宣传解读，通过深入学习，使干部职工准确把握《昆明市处理信访事项“路线图”》两条主线和工作关键点，为今后处理信访事项统一标准和流程。

3.持续开展领导干部接访下访工作。强化责任意识，牵头落实《昆明市晋宁区2023年度区领导接访下访工作实施方案》（区委办〔2023〕23号）工作要求，持续推进区级领导接访下访工作，着力提高信访问题化解率，切实落实领导干部联系群众制度，维护群众合法权益，促进我区社会和谐稳定发展。2023年1月1日至2023年12月31日，区级领导干部共开展接访下访124次，接待群众124批341人次，推动化解信访案件104件，化解率84％。其中主要领导接访下访32次，接待群众32批150人次，推动化解信访案件28件，化解率88％。其他领导接访下访92次，接待群众92批191人次，推动化解信访案件76件，化解率83％。

4.开展《信访工作条例》实施一周年主题宣传活动。5月，区信访局及时印发《晋宁区开展<信访工作条例>实施一周年主题宣传活动方案》，在全区开展为期一个月的《信访工作条例》实施一周年主题宣传活动。全区各级、各部门在活动期间，组织主题专题学习培训90余次，干部职工参加学习培训2861人次；在“集中宣传日”发放资料7999份、设置标语数129幅、向群众宣传达10407人次；同步开展“五进（进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位）”宣传活动320次，覆盖群众18326人次；各部门完善规章制度25件，排查矛盾纠纷23件次，领导干部参与接访45人次。通过活动，切实提升以法治思维和法治方式预防和化解信访问题的能力水平，增强广大干部依法行政、群众依法维权意识，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

5.大力推进信访工作法治化工作。切实按照“把信访纳入法治化轨道”的工作要求，把依法治国的理念和要求贯穿到信访工作制度改革中，依法规范信访行为，依法维护合法权益，依法解决信访问题，区委信联办各成员单位认真落实中央信联办《关于印发推广使用信访法治化工作指南和“路线图”的通知》的要求，在全区各个信访接待场所(窗口)张贴公布“依法依规信访路线图”和“依法依规处理信访事项导引图”，并印制《信访法治化工作指南》1000册向群众发放，积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。

6.开展征求意见箱管理不规范专项整治工作。为进一步强化群众监督，推动作风建设，区信访局牵头落实市级工作安排，全面排查各乡镇（街道）（包含村委会（社区）、各单位设立的信访和征求意见箱运行情况，严肃整治长期不开箱、信件办理不及等问题，经各级、各部门认真排查，全区共设置常设类意见箱230个，设置专项类意见箱77个，设置内部类意见箱36个,其中，发现专项意见箱应当撤除而未按时撤除问题16个。相关单位及时落实责任措施，合并常设类意见箱6个，撤出专项类意见箱16个。全区各级、各单位借此次专项整治的契机，规范意见箱设置，不断提升服务群众的业务规范水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、督查督办科、信访业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区信访局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区信访局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，以空表公开。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区信访局2023年度收入合计206.81万元。其中：财政拨款收入206.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.12万元，增长5.68%。其中：财政拨款收入增加19.24万元，增长10.26%，主要原因是2023年1月至5月在岗人员较去年同期多1人，且全体在岗人员2023年社保、医保、公积金核定缴费基数均有上调，所以财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.12万元，下降99.88%，主要原因是由于信访事务补助经费大幅减少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区信访局2023年度支出合计214.11万元。其中：基本支出202.32万元，占总支出的94.49%；项目支出11.79万元，占总支出的5.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.20万元，增长5.00%。其中：基本支出增加14.50万元，增长7.72%，主要原因是2023年1月至5月在岗人员较去年同期多1人，且全体在岗人员2023年社保、医保、公积金核定缴费基数均有上调，所以基本支出增加；项目支出减少4.29万元，下降26.68%，主要原因是由于信访事务补助经费减少，所以项目支出相应减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.66万元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.66万元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：行政运行项目支出0.56万元用于日常业务办理支出，信访事务项目支出7.03万元用于信访专项业务支出，办公补助经费项目支出3.92万元用于信访接待场所支出，公益性岗位补贴0.28万元用于聘用人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出207.64万元,占本年支出合计的96.98%。与上年相比增加15.75万元，增长,主要原因是2023年1月至5月在岗人员较去年同期多1人，且全体在岗人员2023年社保、医保、公积金核定缴费基数均有上调，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%。主要用于保障单位在职人员按照国家规定发放的工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、保障工作正常运转的办公费、印刷费等日常公用支出及履行单位职能的项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。主要用于用于缴纳职工养老保险、职业年金等社会保障缴费和支付退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.93万元，完成年初预算的64.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.39%，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.61%，完成年初预算的61.00%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.32万元，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的61.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位严格执行“厉行节约”相关规定，控制和压缩公务接待批次、人次；二是加强公务用车管理，控制和降低公车使用频次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.77万元，增长1106.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.16万元，增长725.00%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度年底发生的部分“三公”经费支出在2023年度列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于接访下访、督导、与市级部门对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督导调研工作（6批53人次）和接待学习交流（1批4人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区信访局2023年机关运行经费支出15.66万元，比上年减少2.48万元，下降13.66%，主要原因是工会经费支出大幅缩减4.1万元。单位机关运行经费主要用于办公费0.22万元，水费0.12万元，邮电费0.03万元，差旅费1.61万元，公务接待0.61万元，委托业务费3万元，退休人员福利费0.09万元，公务用车运行维护费1.32万元，其他交通费用8.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区信访局资产总额5.57万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产4.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.16万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200173201111

昆明市晋宁区信访局公开表20241014020208550