监督索引号53012200276301000

 昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责军队转业干部、退役士兵、军队离退休干部、优抚对象等服务管理、待遇保障等工作。

2、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化服务意识，为机关工作有序运转提供坚强保障。一是重细节，做好办文管理工作。二是重落实，做好会议组织工作。三是重规范，做好文书档案管理工作。四是重服务，做好后勤事务管理工作。

2.提升服务水平，持续推进退役军人服务保障体系建设。一是全面启动实施退役军人服务中心（站）等级评定工作。二是清底数，强化服务，高标准完成退役军人基础数据统计工作，为进一步完善全区退役军人基础信息，强化考核监督、分析研判、辅助决策等作用发挥。三是开展退役军人个性化服务需求情况统计工作，为下步个性化服务开展奠定扎实基础。四是开展自主就业退役军人数据录入工作。

3.扎实落实政策，推进各项优抚政策落到实处。一是继续完善和采集退役军人和其他优抚对象信息。二是及时足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助金。三是做好系列解困帮扶措施落实工作，围绕“服务质量再提升，关爱帮扶见成效，解决困难在基层”的工作目标，在一定程度上解决了农村生活困难优抚对象和退役军人的基本生活保障。

4.切实帮扶解困，做好军队转业干部各项待遇落实。做好自主择业军队转业干部各项服务工作，确保各项待遇的落实。

5.用心用力用情，做好军队离退休干部服务工作。

6.落实安置政策，积极做好2023年军转干部和退役士兵安置接收工作。

7.弘扬英烈精神，做好烈士祭扫和纪念设施管理工作。

8.拓宽就业渠道，做好退役士兵就业创业及其它工作。

9.做好重要节日走访慰问，推进双拥工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、安置和权益维护科。所属单位1个，分别是：

1、昆明市晋宁区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市晋宁区退役军人事务局。

纳入昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区退役军人事务局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位实有车辆为1车辆，为公务用车平台用车）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度收入合计5454.86万元。其中：财政拨款收入5430.18万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.68万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加514.1万元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加511.36万元，增长10.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.74万元，增长12.49%。主要原因是增加义务兵家庭优待金、其他优抚支出、军队转业干部安置万元、拥军优属、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育等项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度支出合计5653.62万元。其中：基本支出320.92万元，占总支出的5.68%；项目支出5332.70万元，占总支出的94.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加384.34万元，增长7.29%。其中：基本支出增加16.73万元，增长5.50%；项目支出增加367.61万元，增长7.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加义务兵家庭优待金、其他优抚支出、军队转业干部安置万元、拥军优属、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.38万元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.54万元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5332.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2080108社会保障和就业支出(类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-信息化建设（项）0.69万元，主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

2、2080705社会保障和就业支出(类）-就业补助（款）-公益性岗位补贴（项）0.24万元，主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补助支出。

3、2080801社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）50.35万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4、2080803社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-在乡复员、退役军人生活补助（项）1.05万元，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

5、2080805社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）591.98万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

6、2080899社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）3327.00万元，主要用于优抚方面的其他支出。

7、2080901社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵安置（项）459.67万元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

8、2080902社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府的离退休人员安置（项）276.67万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

9、2080903社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府离退休干部管理机构（项）11.34万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

10、2080904社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵管理教育21.28万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

11、2080905社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）117.28万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12、2080999社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-其他退役安置支出（项）12.78万元，主要用于退役安置方面的其他支出。

13、2082804社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-拥军优属（项）215.65万元，主要用于拥军优属活动的支出。

14、2082899社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-其他退役军人事务管理支出（项）1.81万元，主要用于其他退役安置支出。

15、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）11.76万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

16、2101401卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）233.15万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出5628.34万元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加415.64万元，增长7.97%,主要原因是增加义务兵家庭优待金、其他优抚支出、军队转业干部安置万元、拥军优属、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5337.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于社会保障与就业方面的支出，具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2080108社会保障和就业支出(类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-信息化建设（项）0.69万元，主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

（2）2080501社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）2.88万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

（3）2080505社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.83万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）2080506社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-机关行政事业单位职业年金缴费支出（项）13.44万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）2080801社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）50.35万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（6）2080803社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-在乡复员、退役军人生活补助（项）1.05万元，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（7）2080805社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）591.98万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

（8）2080899社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）3327.00万元，主要用于优抚方面的其他支出。

（9）2080901社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵安置（项）459.67万元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（10）2080902社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府的离退休人员安置（项）276.67万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

（11）2080903社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府离退休干部管理机构（项）11.34万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

（12）2080904社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵管理教育21.28万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（13）2080905社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）93.97万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。    

（14）2080999社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-其他退役安置支出（项）12.78万元，主要用于退役安置方面的其他支出。

（15）2082801社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-行政运行142.19万元，用于行政单位的基本支出。

（16）2082804社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-拥军优属（项）214.55万元，主要用于拥军优属活动的支出。

（17）2082850社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-事业运行89.18万元，用于事业单位的基本支出。

（18）2082899社会保障和就业支出(类）-退役军人管理服务（款）-其他退役军人事务管理支出（项）1.20万元，主要用于其他退役安置支出。

9.卫生健康（类）支出265.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于政府卫生健康方面的支出，具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）6.18万元。主要用于行政单位的基本医疗缴费经费支出。

（2）2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）5.63万元。主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（3）2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）7.47万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

（4）2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）12.94万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（5）2101401卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）233.15万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于住房方面的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

2210201住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金（项）25.92万元，主要用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为2.70万元，完成年初预算的38.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.07%，完成年初预算的28.57%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.93%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的38.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的28.57%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.70万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按规定严格控制“三公经费”支出，减少不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.94万元，增长255.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.36万元，增长212.50%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长483.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度有部分资金在本年度全额付清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专项检查、慰问等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区退役军人事务局2023年机关运行经费支出34.52万元，比上年增加12.16万元，增长54.41%，主要原因是2022年部分没有支付的委托业务经费等费用放在了2023年进行支付。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区退役军人事务局资产总额41.98万元，其中，流动资产8.25万元，固定资产21.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11.80万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312.84万元，其中固定资产减少3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

   昆明市晋宁区退役军人事务局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200276301111

 昆明市晋宁区退役军人事务局20241014102659621